1、1芷江县新店坪镇 2016 年部门整体支出绩效自评报告一、 部门概述（一）部门职能概述制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动
2、，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（二）部门组织机构及人员情况2016 年度，本单位内设 17 个机构，其中包括行政机构 4 个，参照公务员管理机构 2 个，其他全额拨款事业单位 11 个。截止 2016 年12 月底，本单位实有在职人数 74 人，其中行政编制 25 人（含参照公务员管理人员编制），事业和工勤编制 49 人。二、部门整体支出情况2（一）基本支出2016 年本单位收入总计为 1978.27 万元，其中公共预算财政拨款收入 1978.27 万元、政府性基金预算财政拨款收
3、入 0 万元。全年总支出 1959.45 万元，其中基本支出 1699.4 万元，项目支出 260.05 万元；其中工资福利支出 622.83 万元，商品和服务支出 281.53 万元，对个人和家庭补助支出 842.09 万元，其他资本性支出 213 万元，年初结转和结余 36.58 万元，期末结余 55.4 万元。（二）专项支出对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算；专款专用；项目支出，严格审核审批手续；专项资金结余，基本能履行申报使用计划和调整资金使用用途的审批手续。严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是涉及需要招投
4、标的项目，均能按要求实施项目招投标工作；涉及需要定点采购的，均能通过政府采购库网中的供应商实施政府采购；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好采招物资和服务的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。2016 年本单位专项支出 260.05 万元，其中其他环境保护管理事务支出支出 37.05 万元，对村级一事一议的补助支出 213 万元（包括白马铺村、居委会渠道砌坎；陈家坳村、黄双坪村公路维修；岩禾塘村公路扩建；白旗冲村部附属设施及绿化；桐木园村、莫家溪村、马路坡村、把关口村、大洪山村公路硬化；三里桥村基础设施建设；上坪村、对伙铺村安装路灯；茨滩坡村、团木溪村、新田村、仲黄坪村新修公路；罩子溪村
5、滚水坝），农村综合改革示范试点补助支3出 10 万元。（三）“三公”经费支出为严控“三公经费”的使用，我镇制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。2016 年“三公经费”共开支 43.6 元，其中因公出国 0 万元；公务接待费 29.9 万元；公务用车费 13.7 万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。三、部门整体支出绩效情况农村经济稳步增长。2016 年，全镇共发放耕地地力保护补贴资金 201.58 万元，有效调动了农民的种粮积极性。有效调动了农民的种粮积极性。结合新店坪镇实际，因地制宜，努力培育支柱产业，增强农村经济发展后劲。做大做
6、强传统五大农业产业（即：粮油植种、烤烟生产、香柚栽培、山葡萄栽培、蔬菜种植），镇政府突破村组限制，加大土地流转力度，从分散种植向集中连片种植转变，以规模化种植突破山区农业发展瓶颈。全镇农业总产值预计完成 2.61 亿元；水稻播种面积 9886 亩，预计产量 5000 吨，旱粮播种面积 7575 亩，预计产量 1938 吨，油菜播种面积 7255 亩，产量 400 吨，全面完成了县委政府下达的任务；建立 150 亩柑橘振兴示范点 2 个；在白马铺村建立油菜示范基地；上半年出栏水禽 2.35 万只，出栏生猪 50000 头，出栏小家禽 1.05 万只，水产品产量 62.3 吨，新增养殖大户 3 户
7、；新造工业原料林 1700 亩；新增“名、特、优”水果 3250 亩，种植在 50亩以上的种植大户 30 余户；发展烤烟 4100 亩；成员在 50 人以上的农民专业合作社 13 家，入社农户已达 1468 户，占全镇总户数34.4%，资产总额达 5644.7 万元。建成了白马铺葡萄、田家坪优质梨、4白旗冲香柚、一里街、新华、荷叶塘蔬菜、上坪烤烟、青山口绿壳鸡蛋等 9 个示范基地。商贸物流蓬勃发展。镇政府不断优化经济发展环境，加大招商引资力度。目前，我镇拥有 500 万以上规模企业 3 家，就地转移农村剩余劳动力 1000 余人，带动全镇新增个体工商户 100 余家，初步形成了工业强镇的战略架
8、构。我们立足本地资源和产业特色，第三产业的发展水平得到明显提高，发展后劲不断增强。尤其是商贸零售业发展迅速，城镇商业经营户现已达 3000 多户 5000 余人，常住人口和流动人口达 1 万余人。全镇有批发零售业 602 个，从业人员 1080 人；住宿及餐饮业 35 个，从业人员 105 人；居民服务业和娱乐业 12 个，从业人数 38 人。同时全镇转移劳动力 5000 余人，实现劳务经济 8000万元。镇村建设步伐加快。一方面是重点项目建设全面铺开。以项目建设为突破口，重点加大安全饮水、农田水利、烟基工程、道路交通等方面项目的争取和实施。配合县里做好了 320 国道改造工程的建设，沪昆高铁
9、工程建设；总投资 700 余万元建设上坪、桐木垅、把关口、大竹园等村烟水烟路工程，总投资 600 余万元建设小农水项目，总投资 400 余万元建设上坪红军烈士纪念园。二方面是加强基础设施建设。加强水利设施维护：对所有水利设施进行了摸底确权，并确定了管护主体，对原有水利工程进行了维修，共排除工程隐患 10 余处，共维修输水管道 40 余公里，更换各种类型管材 500 多米。解决群众饮水难问题：引资 40 余万元，对莫家溪村、桐木园村二处进行了自来水升级改造，集镇新建蓄水池四个，改造管道 10000 余米，解决了群众 1500 余人的饮水安全问题，惠及团木溪村、报木溪村、上坪村、5上坪集镇的自来水
10、工程已竣工并投入使用，仲黄坪村、普溪村的安全饮水工程已完成使用。解决群众行路难问题：四年来，镇党委加快村级道路畅通工程建设，新修、硬化组级公路 100 余条，新修组级公路 55 公里，水泥硬化 125 公里，全镇水泥路现达 226 公里。全面启动农村电网改造工程，完善了通讯设施建设。实现了村村通电话、村村有移动、联通信号，有线电视普及率达 95。新修渠道 4 公里，维修渠道 10 公里，完成了四清、跃进、天星塘骨干山塘等水库的除险加固和维修工程；新建的自来水厂已投入使用，日供水量 800 吨，打深水井 30 口，共解决全镇 3517 户 12309 人的安全饮水问题；目前全镇广播电视用户 12
11、00 户，卫星户户通用户 1600 户。三方面是公共服务建设，投入 10 万元对镇中学、镇卫生院、沈家坪村、田家坪村、水上村等 2 个单位、3 个村进行村级文化活动场所建设，建成灯光球场 5 座、群众大舞台 1 座。村级拥有灯光球场活动场所在全县尚属首例。进行了敬老院的改扩建工程；投资 192 万元的新店坪中学综合大楼已建成，现已投入使用；投资 40 万元修建了学校码头，确保了学生出行安全；投资了 150 万元修建大洪山学校综合楼一栋，投入 220万元修缮大洪山学校跑道和实施学校绿化、亮化、美化工程，投入 20万余元对原教学楼、实验楼进行维修；投资 30 万元进行了镇劳动保障培训大厅建设，培训
12、和转移农村劳动力 4000 余人；投资 9 万元进行了集镇公厕维修改造。四方面是集镇建设，投资 25 万元完成了集镇美化绿化亮化二期工程，共安装太阳能路灯 40 盏；投资 35 万元进行了集镇（老街）下水道建设；完成镇级文体活动中心建设；投资 70万元完成了新店坪、上坪、大洪山集镇总体规划设计。五方面是环卫设施建设，投入资金 140 余万元进行环卫设施建设，购买了多功能压6缩车 1 台、洒水车 1 台、转运车辆 1 台、清运车辆 10 台、固定垃圾桶等设施，水上村、白旗冲村投资 5 万元建立了村级垃圾池；各村组建了环境卫生清扫队伍。目前，镇村环境卫生有了很大改观。全面推进我镇新型城镇化建设，修
13、建高标准集镇市场及社区居委会，通过上述项目的实施有效改善了全镇 40 个村（居）群众生产生活条件，群众得到更多实惠。农村精神文明建设成效显著，人民群众幸福指数迅速攀升，新农村建设迈上新台阶。安全生产形势平稳。我们进一步加大了安全生产工作的力度，进一步明确工作职责，落实“党政同责，一岗双责”制度，成立了镇党委牵头的镇安全生产领导小组，明确了镇安全生产委员会成员。强化安全生产监督管理，重点抓好交通、开采等领域安全生产专项整治，对重点区域实行重点监控，杜绝重大责任事故的发生。同时，建立健全了安全生产责任制。与各村（居）委会、镇属各单位、厂矿企业、车船主签订2016 年度安全生产目标管理责任书，全面宣
14、传新安全生产法、道路交通安全法等法律法规，悬挂过街横幅 22 幅，张贴宣传标语 400 幅，散发宣传材料 2000 余份。加大查处力度，消除安全隐患，对重点单位、重点对象进行逐一排查，全年共检查施工工地 11 处，烟花爆竹销售店 16 家，危险地段 10 处，发出整改通知书 21 份。确保了全镇今年无重大责任事故，安全生产形势总体平稳。维稳工作态势良好。继续坚持党政一把手负总责，分管领导具体抓的制度和“一票否决”制度，以“平安创建”活动为载体，加强社会治安综合治理工作，努力构建和谐稳定的社会秩序。高度重视社7会稳定工作，广泛深入推进平安建设。深入开展普法工作，增强全民法制意识，提高干部职工的法
15、制观念和依法行政能力。加强依法治镇和依法治村，正确处理人民内部矛盾，及时化解矛盾，防止矛盾激化，为经济建设和各项事业的发展创造良好环境。做好信访工作。加强和巩固基层政权建设。完善社会稳定预警体系和应急处理机制。搞好社会治安综合治理，建设社会治安防控体系，坚决杜绝“民转刑”案件的发生。依法严厉打击违法犯罪行为，确保社会政治持续稳定。2016年我镇调处各类矛盾纠纷 65 起，调处率 100%，成功率 95%。全镇无一起重大安全事故及群体性事件，营造了良好的生产发展环境，确保全镇社会政治稳定，群众安居乐业。社会事业繁荣发展。大力实施素质教育，全面提高教育教学质量，配合教育部门加大全镇中小学九年制义务
16、教育工作力度，巩固“普九”成果，全面实施“两免一补”政策，全镇适龄儿童入学率100，巩固率 100，普及率 100，中学入学率 95，毕业合格率100。在镇级财政十分紧张的情况下，每年教师节都对优秀教师进行表彰。今年 8 月表彰了在今年高考中被二本以上本科院校录取的 56名新店坪籍学子，为优秀学子颁发了 500 元奖励金，共发放奖励金28000 元。以解决农民“看病难、看病贵”为重点，逐步建立农村合作医疗制度，农村新型合作医疗参合率每年都稳定在 90%以上，加强村级卫生室及突发公共卫生事件医疗救治体系建设，不断提高医疗服务水平。人口和计生工作进一步加强。积极推进计生工作新思路和新的8工作方法，
17、计划生育工作继续坚持一把手负总责制，切实加强领导，明确责任，严格管理，着重抓好孕前管理，把好结婚登记、准生证发放、孕前检查等“三关”，狠抓四大手术和育龄妇女生殖健康检测，广泛开展“婚育新风进万家”、“5.29”及计生困难家庭帮扶活动，认真开展计划生育信息隐患的排查处理，严厉惩治违法生育、杜绝多孩出生，认真落实以“村为主”，加强计划生育政策的宣传，教育群众依法计划生育，认真落实农村计生奖励扶助政策，确保发放率达100%；2016 年度，全镇出生人口为 444 人，计外出生 30 人，符合计划生育率为 93.24%，全镇 2015 年 10 月以来共落实避孕节育措施 197例，其中结扎 41 例，
18、上环 156 例，全镇征收社会抚养费 38 万元。社会保障日益完善。认 真 搞 好 优 抚 安 置 工 作 ， 按 时 发 放 复 退 军人 、 伤 残 军 人 、 义 务 兵 家 属 的 优 抚 资 金 ， 积 极 做 好 全 镇 特 困 家 庭 、 孤寡 老 人 及 五 保 户 的 摸 底 工 作 。 严格按照上级移民的政策规定，认真做好移民困难补助人员核减和移民后靠村后期扶持工作。规范程序，严格标准，有条不紊地推进低保核查，做到应保尽保。做好危房改造和特困群众大病医疗救助工作。及时发放各类优抚救助资金 100 万元。几 年 来 ， 落 实 五 保 户 24 人 ， 低 保 户 997 人
19、 ， 救 灾 大 米 1200 余 斤 ， 救 灾棉 被 、 衣 服 数 百 件 。 按 照 “保 基 本 、 广 覆 盖 、 有 弹 性 、 可 持 续 ”的 原 则 ，积 极 推 进 新 农 保 试 点 工 作 。 目 前 ， 全 镇 16 至 59 周 岁 的 适 龄 农 民 完 成 参保 20400 人 ， 参 保 率 95 %， 收 缴 保 险 费 达 153 万 元 。四、存在的主要问题与建议（一）不足9年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算控制率为年初预算的 149%。预算编制的合理性有待进一步提高。（二）建议（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习预算
20、法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（3）提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。严格按照财政部颁布的新行政单位会计制度的规定对发生的经济事项进行会计核算。附件 1整体支
21、出绩效评价指标表三级一级指标 分值 二级指标 分值 指标 分值 评价标准 指标说明 得分投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 5分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。510编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率 8“三公经费”变动率0,计 8 分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数
22、）/上年度“三公经费”预算数100%8预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。4预算控制率 5预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。 0楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 该
23、指标以 2015 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。预算执行 20新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 该指标以 2015 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控制率 8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。8“三公经费”控制率 8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。8过 程 61预算管理政府采购执行率 6100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；过 程 61 预算管理41管理制度健全性 8 有本部门厉行节约制度,2 分；8
