1、1中山市福荫园公墓管理所 2015 年部门预算目录第一部分 中山市福荫园公墓管理所概况一、单位主要职责二、单位构成及机构设置第二部分 2015 年部门预算安排情况一、2015 年预算收入情况二、2015 年预算支出情况第三部分 2015 年部门预算表一、2015 年收入支出预算总表二、2015 年基本支出预算表（按功能分类科目）三、2015 年项目支出预算表（按功能分类科目）四、2015 年基本支出预算表（按经济分类科目）五、2015 年“三公” 经费预 算情况表2第一部分 中山市福荫园公墓管理所概况一、单位主要职责根据市机编委关于印发中山市民政局所属事业单位机构编制方案的通知（中机编2011
2、290 号），我所主要任务和人员编制情况如下：1、贯彻执行国家、省、市有关公墓管理的政策、法规。2、负责福荫园公墓的墓园管理维护工作。3、管理墓园内负责墓碑的设计、制作、凿字、安装和骨灰（港澳台同胞和华侨遗体）安葬等业务和特许经营单位。4、承办上级交办的其他工作任务。二、单位构成及机构设置我所为中山市民政局管理的公益二类事业单位，正科级，核定事业编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，办事员 4名；现有在职人员 19 名，其中事业编制 6 名，临工 13 名；退休人员 1 名。3第二部分 2015 年部门预算安排情况一、2015 年预算收入情况2015 年财政预算收入 2770380
3、元，上年结转 4407.81 元，收入合计 2774787.81 元。二、2015 年预算支出情况2015 年预算支出合计 2774787.81 元。4第三部分 2015 年部门预算表（附表）一、2015 年收入支出预算总表二、2015 年基本支出预算表（按功能分类科目）三、2015 年项目支出预算表（按功能分类科目）四、2015 年基本支出预算表（按经济分类科目）五、2015 年“三公”经费预算情况表中山市福荫园公墓管理所2015 年 3 月 2 日5一、2015 年收入支出预算总表单位名称：中山市福荫园公墓管理所 单位：元收 入 支 出收入项目 预算数 支出项目 年预算数一、本年收入 一、
4、本年支出（一）一般公共预算 846180 （一）一般公共服务 0(二)政府性基金预算 0 （二）外交 0（三）国有资本经营收入 0 （三）国防 0（四）财政专户拨款 1474200 （五）其他收入 450000 （八）社会保障和就业支出 2774787.81本年收入合计 2770380 本年支出合计 2774787.81二、上年结转 4407.81收入总计 2774787.81 支出总计 2774787.816二、2015 年 基本支出预算表（按功能分类科目）单位名称：中山市福荫园公墓管理所 单位：元科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 财政专户208 社会保障和就业支出 1420685 8
5、46485 57420020810 社会福利 1420685 846485 5742002081005 社会福利事业单位 1420685 846485 574200合 计 1420685 846485 574200三、2015 年 项目支出预算表（按功能分类科目）单位名称：中山市福荫园公墓管理所 单位：元科目编码 科目名称 合计 财政专户208 社会保障和就业支出 1354102.81 1354102.8120810 社会福利 1354102.81 1354102.812081004 殡葬 1354102.81 1354102.81合 计 1354102.81 1354102.817四、基本支
6、出预算表（按经济分类科目）单位名称：中山市福荫园公墓管理所 单位：元科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 财政专户301 工资福利支出 613776 613776 030101 基本工资 319250 319250 030102 津贴补贴 48000 48000 030104 社会保障缴费 65686 65686 030107 绩效工资 180840 180840 0302 商品和服务支出 716345 142145 57420030201 办公费 33304 33304 030205 水费 15000 0 1500030206 电费 155000 0 15500030207 邮电费 500
7、0 5000 030226 劳务费 304200 0 30420030228 工会经费 2736 2736 030229 福利费 10800 10800 030231 公务用车运行维护费 90305 90305 030299 其他商品和服务支出 100000 0 100000303 对个人和家庭的补助 90564 90564 030309 奖励金 25800 25800 030311 住房公积金 64764 64764 08合 计 1420685 846485 574200五、2015 年“三公”经费预算情况表单位名称：中山市福荫园公墓管理所 单位：元项目 本年预算数 上年预算数增减变化主要原
8、因1、因公出国（境）费用 0 02、公务接待费 12000 120003、公务用车费 90000 90000其中：（1）公务用车运行维护费 90000 90000（2）公务用车购置 0 0合计 102000 102000备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定， “三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，9包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
