1、12018 年澄迈县总工会部门预算2目录第一部分 澄迈县总工会概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 澄迈县总工会 2018 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 澄迈县总工会 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 澄迈县总工会概况一、 主要职能1、 根 据 党 的 工 运 方 针 ， 围 绕 县 委 和 县 政 府 工 作 大 局 ，制 定 全 县 工 会 工 作
2、的 目 标 和 措 施 。2、 依 照 法 律 和 中 国 工 会 章 程 ， 组 织 和 指 导 各 级 工 会 贯彻 执 行 党 的 全 心 全 意 依 靠 工 会 阶 级 的 根 本 指 导 方 针 ， 组 织和 动 员 广 大 职 工 积 极 参 加 我 县 “三 个 文 明 ”建 设 。3、 围 绕 职 工 合 法 权 益 的 重 大 问 题 进 行 调 研 ， 向 县 委 县政 府 提 出 意 见 和 建 议 ； 对 侵 犯 职 工 合 法 权 益 重 大 事 件 进 行调 查 并 提 出 处 理 意 见 ， 参 与 职 工 重 大 伤 亡 事 故 的 调 查 处 理 。4 负 责
3、 工 运 理 论 政 策 研 究 ； 推 进 工 会 自 身 改 革 和 建 设 ；指 导 基 层 工 会 开 展 工 作 ； 组 织 企 业 职 工 开 展 以 职 工 代 表 大会 为 基 本 制 度 的 民 主 选 举 、 民 主 决 策 、 民 主 管 理 和 民 主 监督 工 作 ； 推 动 用 工 单 位 建 立 劳 动 合 同 、 工 资 集 体 协 商 制 度和 监 督 保 障 制 度 ， 构 建 社 会 和 谐 劳 动 关 系 。5.协 助 管 理 各 镇 、 系 统 工 会 的 领 导 班 子 ； 监 督 、 检 查县 总 机 关 党 员 干 部 党 风 廉 政 建 设 情
4、 况 ； 研 究 制 度 工 会 干 部的 管 理 制 度 和 培 训 规 划 ， 组 织 实 施 工 会 干 部 教 育 工 作 。6.协 助 县 政 府 做 好 全 国 、 省 和 县 级 劳 动 模 范 和 全 国“五 一 ”劳 动 奖 状 、 奖 章 获 得 者 的 推 荐 、 评 选 和 管 理 工 作 。47.负 责 工 会 经 费 和 工 会 资 产 的 管 理 、 审 查 、 审 计 工 作 ；研 究 制 度 兴 办 全 县 职 工 劳 保 福 利 事 业 的 有 关 制 度 和 规 定 ，负 责 职 工 劳 保 福 利 事 业 发 展 的 指 导 和 协 调 工 作 。8.负
5、 责 全 县 工 会 联 络 工 作 。9.承 担 县 委 、 县 政 府 和 上 级 工 会 交 办 的 其 他 工 作 。二、 部门预算单位构成澄 迈 县 总 工 会 内 设 7 个 职 能 机 构 ：1.政 研 与 行 政 办 公 室2.经 审 委 办 公 室3.组 织 与 宣 教 部4.经 济 与 民 管 部5.女 工 与 法 律 保 障 部6.资 产 管 理 部7.困 难 职 工 帮 扶 中 心澄 迈 县 总 工 会 有 两 家 直 属 事 业 单 位 ： 澄 迈 县 职 工 学校 和 澄 迈 县 工 人 文 化 宫 。 有 35 家 下 属 机 关 系 统 工 会 及乡 镇 工 会
6、 联 合 会 。第二部分 澄迈县总工会 2018 年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）5第三部分 澄迈县总工会 2018 年部门预算情况说明一、关于澄迈县总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明澄迈县总工会 2018 年财政拨款收支总预算 335.006 万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入 335.006 万元；支出包括一般公共服务支出 249.516 万元、社会保障和就业支出 31.63 万元、医疗卫生与计划生育支出 35.89 万元、住房保障支出 17.97 万元。二、关于澄迈县总工会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况澄迈县
7、总工会 2018 年一般公共预算当年拨款 335.006万元，比上年预算数减少 1317.736 万元，主要是指 财 政 部门 当 年 安 排 给 单 位 ， 且 不 与 单 位 征 收 任 务 挂 钩 的 资 金 。2018 年 预 算 减 少 1317.736 万元是 因 为 工 会 经 费 预 算 原 来由 澄 迈 县 总 工 会 统 一 编 制 ， 2018 年 改 为 由 各 预 算 单 位 编 制 。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 249.516 万元，占 74.48%；社会保障和就业支出 31.63 万元，占 9.44%；医疗卫生与计划生育支出 35.8
8、9 万元，占 10.71%；住房保障支出 17.976万元，占 5.36%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 180.216 万元，比上年预算数减少1326.014 万元，主要是用 于 人 员 支 出 和 公 用 支 出 的 基 本 支出 。 2018 年 预 算 减 少 1326.014 万元是 因 为 工 会 经 费 预 算原 来 由 澄 迈 县 总 工 会 统 一 编 制 ， 2018 年 改 为 由 各 预 算 单 位编 制 。2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2018 年预算
9、数为 69.3 万元，与上年预算数持平，主要是用 于 困 难 职 工 帮 扶 、 职 工 劳 动 技 能 培 训 及 举办 “五 一 ”职 工 活 动 的 项 目 支 出 。3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018 年预算数为31.02 万元，比上年预算数减少 3.18 万元，主要是用 于 缴交 在 职 人 员 养 老 保 险 ， 减 少 的 原 因 是 退 休 公 务 员 的 退 休 金由 社 保 局 发 放 。4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2018 年预算数为 0.61 万元，与上年预算持平，主要是用 于发 放 遗 属
10、 生 活 补 助 。5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 8.89 万元，比上年预7算数减少 0.23 万元，主要是用 于 缴 交 在 职 人 员 的 基 本 医 疗保 险 缴 费 。6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018 年预算数为 27 万元，比上年预算数增加 4 万元，主要是用 于 缴 交 补 充 医 疗 保 险 缴 费 。7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 17.97 万元，比上年预算数增加 1.33 万元，主要是用 于 缴 交 在 职 人 员 的 住 房
11、 公 积 金 经 费 。三、关于澄迈县总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明澄迈县总工会 2018 年一般公共预算基本支出为265.706 万元，其中：人员经费 239.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费 26.256 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费等;四、澄迈县总工会 2018 年“三公”经费预算情况说明澄迈县总工会 2018 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元。澄迈县总工会没有公务用车。8公务接待费 8 万元，与上年预算持平。本部门
12、 2018 年公务接待费计划主要用于接待省总工会等有关上级主管部门领导来我县调研指导工作及省内外各市县同志来我县进行交流学习食宿费用。计划国内公务接待 90 批次共 900 人。五、关于澄迈县总工会 2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明2018 年预算没有安排。六、关于澄迈县总工会 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，澄迈县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。澄迈县总工会 2018 年
13、收支总预算 335.006 万元。七、关于澄迈县总工会 2018 年收入预算情况说明澄迈县总工会 2018 年收入预算 335.006 万元。八、关于澄迈县总工会 2018 年支出预算情况说明澄迈县总工会 2018 年支出预算 335.006 万元，其中：基本支出 265.706 万元，占 95.8%；项目支出 69.3 万元，占 4.2%。9九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年澄迈县总工会本级的机关运行经费预算 26.256万元。（二）政府采购情况2018 年预算没有安排。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，澄迈县总工会本级及下属各预算单位共
14、有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2018 年澄迈县总工会 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 69.3 万元。第四部分 名词解释一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。10三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入
15、基金预算、具有特定用途的财政资金。四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
