1、2017年度九三学社河南省委员会部门预算公开目 录第一部分 九三学社河南省委员会概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 九三学社河南省委2017年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：九三学社河南省委员会2017年度部门决算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公” 经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分 九三学社河南省委员会概况九三学社是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。九三学社河南省委员会是九三学社在
2、河南的地方组织。一、主要职能1、办公室负责社内外联系及机关管理、服务和日常运转工作。其主要职能是：处理机关的日常行政事务和后勤服务事务；制定、完善机关的各项规章制度；起草、审核、管理机关各类文书；承担社省委会议的组织保障工作；负责机关内外联系、沟通与协调；承担人事、财务和机关信访、安全、保密、国有资产管理工作；管理档案图书工作；负责离退休干部的管理与服务工作；负责组织协调机关精神文明创建工作；完成领导交办的其他工作。2、组织处负责社省委和市级组织的领导班子与后备干部队伍建设工作；组织领导干部培训；指导基层组织建设；指导基层组织发展工作和管理社籍；为向有关单位推荐干部和特约人员提出建议；建立社员
3、数据库并进行统计与分析；完成领导交办的其他工作。3、宣传处负责全省社组织的思想建设工作；组织开展社内和社会宣传工作；负责社省委社刊的编辑出版工作；管理社省委网站；建立健全宣传工作和思想建设的工作机制；组织社省委集体学习；开展社员思想调研，提出全省社组织思想建设的指导性意见；完成领导交办的其他工作。4、参政议政处开展调查研究，组织参政议政活动；健全参政议政工作和信息工作机制；推动市级组织的参政议政工作和信息工作；指导、协调各专门委员会，协助其开展工作；撰写参政议政相关材料；负责信息的收集、整理上报工作；完成领导交办的其他工作。5、社会服务处（挂靠参政议政处）联系、指导、协调各社市委、省直委员会、
4、省委直属支社开展社会服务工作；组织开展科学普及、科教服务、精准扶贫和项目示范工作；统筹开展九地合作、省际合作工作；指导各社市委、省委直属支社开展九地合作、跨省市际合作工作；组织开展“同心” 实践行动和全面建设小康社会做贡献活动；完成领导交办的其他工作。6、研究室起草社省委领导有关参政党理论发言、讲话和文稿；开展专题调查研究，撰写调研报告或理论文章；负责理论研究队伍建设工作；组织社省委机关理论和社史学习工作；采集、整理、保管和研究社史资料，编修河南省九三学社志；指导市级组织开展参政党理论和社史研究工作；开展同社中央研究室和省级组织相关部门的交流、合作；完成领导交办的其他工作。7、监督委员会办公室
5、（挂靠办公室）承担社省委监督委员会的日常事务，负责综合协调、政策研究、制度建设等工作；协助社省委监督委员会对社中央、社省委的各项政策、社内规章及工作部署情况进行监督检查；协助社省委监督委员会向社中央、社省委报告社内监督工作情况；配合社省委、社省委监督委员会对社内监督专干进行培训、考核等；配合社省委做好领导班子谈心会、巡察督导、约谈、函询、组织处理、纪律处分等工作；配合社省委办公室筹备涉及社内监督工作的社省委主委会、常委会和监督委员会主任会议；配合社省委、社省委监督委员会指导下级社组织开展社内监督工作；受理下级社组织及其监督委员会关于社内监督的报告请示事项，受理社员的举报和投诉；承办社省委、社省
6、委监督委员会交办的其他事项。二、机构设置九三学社河南省委部门预算只包含九三学社河南省委员会本级。第二部分九三学社河南省委2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明九三学社河南省委2017年收入总计708.3万元，支出总计708.3万元，与2016年相比，收入、支出均增加145.5万元，增长25.9%。主要原因：2017年新招入干部3人，人员经费增加；换届经费纳入项目支出经费范畴。二、收入预算总体情况说明九三学社河南省委2017年收入合计708.3万元，均为一般公共预算。三、支出预算总体情况说明九三学社河南省委2017年支出合计708.3万元，其中：基本支出416.4万元，占58.
7、8%；项目支出291.9万元， 占41.2%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明九三学社河南省委2017年一般公共预算收支预算708.3万元，与2016年相比，一般公共预算收支预算增加145.5万元，增长25.9%。五、一般公共预算支出预算情况说明九三学社河南省委2017 年一般公共预算支出年初预算为708.3万元，占100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出579.9万元，占81.9%；教育支出30.3，占4.3% ；社会保障和就业支出53.6，占7.6%；医疗卫生与计划生育支出24.0，占3.3%；住房保障（类）支出20.5万元，占2.9%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明九
8、三学社河南省委2017年一般公共预算基本支出416.4万元，其中：人员经费314.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费支出预算情况说明九三学社河南省委2017年“三公” 经费预 算为29万元
9、。2017年“三公” 经费 支出预算比 2016年减少8万元。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行费14万元，均为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年年减少8万元，主要原因：严格控制公务用车使用、维修等费用。（二）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2016 年相同，主要原因：2017年参政议政调研工作接待批次、人次与2016年没有较大变化。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况九三学社河南省委2017年机关运行经费支出预算
10、101.6万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，九三学社河南省委对“培训支出” 项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元，举行培训班7个，培训人数480余人，内容涉及参政议政、宣传、监督、社会服务、社史社章等方面。2017年，九三学社河南省委拟对继续对“培 训支出” 项目进行预算绩效评价，涉及资金30.3万元。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外
11、的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公 ”经费：是指 纳入省级财政预 算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九三学社河南省委员会2017年度部门预算表
