制造-公司内审检查表(共7页).doc

检 查 表 审核日期： 受审部门： 质量部 审核组： B 体系文件 质量体系要求 是否 合格 检查描述 4.2 文件要求4.2.3 WWQP4.2.1 文件和资料在发放前是否经授权人员审批其适用性？发放的部门是否都使用相应文件的有效版本？ 质量手册、程序文件、管理文件发放前是否按程序规定进行审批？是否受控？文件发放、签收、归档是否都有记录？是否防止使用过时或失效文件？ 文件的更改及发放是否都有记录？作废的文件是否全部收回销毁？作废文件正本是否有“逾期版本”等标识？ 查“文件发放（领用）审批表”、“文件更改通知单”、“文件更改履历表”、当前使用文件和资料目录（清单）等（体系文件、图纸、检验、供方名录等