办公室内审检查表5页.doc

内部质量审核检查表 No.1受审核部门办公室审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录14.2.3文件控制文件发布前是否经过审批？抽查35份文件审批的证据？文件是否发至对应的使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？抽查现场文件，是否为现行有效版本？本部门负责控制的文件包括哪些？如何控制，查阅文件发放登记表，能否确保使用处均得到有效版本的相应文件？请出示“本部门受控文件清单”，抽查其上35份文件是否按文件控制程序要求编制、审核和批准？文件有无修改，若有，检查修改前是否得到审批，对文件修改是否明确标识？是否规定对文件定期进行评审其有效性和适宜性？有无“外来文件清单”，请出示“本部门外来文件清单”，外来文件是如何控制？是否定期评审其有效性？抽查不同岗位的3份外来文件，是否在有效期内？有无作废文件，作废文件如何处理？请出示作废文件回收记录，查