办公用品采购业务流程管理办法（本办法经 年 月 日经理办公会通过）第一章 总则第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。 第二章 业务流程第三条 提出办公用品需求申请（1）需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。（2）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。（3）办公室接到主管副总的指示后，进行询价；根据询价结果向财务部借款。（4）财务部提供资金给办公室购买办公用品；办公室将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。第四条 大宗、高价办公用品采购的审批（1）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。（2）主管副总得到总经理的批文后，将批文返给提出申请部门；提出申请部门将批文提供
