1、1广西壮族自治区桂林市阳朔县水库移民工作管理局2016 年部门决算2目 录第一部分：阳朔县水库移民工作管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：阳朔县水库移民工作管理局 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：阳朔县水库移民工作管理局 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出
2、决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。3四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。4第一部分：阳朔县水库移民工作管理局概况一、主要职能1贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作的规范性文件。2.负责全县水利水电工程移民工作的具体实施、协调管理、监督检查和指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。3.负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作，并组织
3、实施。4.负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。5.负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。6.负责全县水利水电工程移民资金的管理。7.承办县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成阳朔县水库移民工作管理局 2016 年度的决算报表由 1 个参公事业单位构成。即：阳朔县水库移民工作管理局，无二层机构。第二部分：阳朔县水库移民局 2016 年部门决算报表5单 位 ： 万 元项 目 决 算 数 项 目 决 算 数栏 次 3 栏 次 6一 、 财 政 拨 款 1,079.34一 、 一 般 公 共 服 务 支 出二 、 事 业 收 入 二 、 外 交 支
4、出三 、 事 业 单 位 经 营 收 入 三 、 教 育 支 出四 、 其 他 收 入 四 、 科 学 技 术 支 出五 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出六 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 908.58七 、 城 乡 社 区 支 出 4.57八 、 农 林 水 支 出 163.38九 、 住 房 保 障 支 出 2.81本 年 收 入 合 计 1,079.34本 年 支 出 合 计 1079.34用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 余 分 配上 年 结 转 年 末 结 转 和 结 余收 入 总 计 1,079.34 支 出 总 计 1079.34表 一 ： 收 入 支
5、 出 决 算 总 表收 入 支 出6栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 1,079.34 1,079.34社 会 保 障 和 就 业 支 出 908.58 908.58大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 785.67 785.67移 民 补 助 270.48 270.48 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 503.98 503.98其 他 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 11.21 11.21小 型 水 库 移 民 扶 助 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 122.91 122.91 基 础 设
6、施 建 设 和 经 济 发 展 122.91 122.91城 乡 社 区 支 出 4.57 4.57国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 4.57 4.57 城 市 建 设 支 出 4.57 4.57农 林 水 支 出 163.38 163.38水 利 152.03 152.03行 政 运 行 72.09 72.09 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 67.62 67.62水 利 建 设 移 民 支 出 12.32 12.32大 中 型 水 库 库 区 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的
7、 支 出 11.35 11.35基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 11.35 11.35住 房 保 障 支 出 2.81 2.81住 房 改 革 支 出 2.81 2.81 住 房 公 积 金 2.81 2.814.%d 表 二 ： 收 入 决 算 表 单 位 ： 万 元项 目208科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助收 入 事 业 收 入 经 营 收 入2120820822208220120822022082299221022210201类 款 项213032121303342136621366012120803附 属 单 位上 缴 收 入
8、 其 他 收入科 目 编 码2212132130321303012082320823022127栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 1,079.34 74.90 1,004.44社 会 保 障 和 就 业 支 出 908.58 908.58大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 785.67 785.67移 民 补 助 270.48 270.48 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 503.98 503.98其 他 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 11.21 11.21小 型 水 库 移 民 扶 助 基 金 及 对 应 专 项 债 务
9、收 入 安 排 的 支 出 122.91 122.91基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 122.91 122.91城 乡 社 区 支 出 4.57 4.57国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 4.57 4.57城 市 建 设 支 出 4.57 4.57农 林 水 支 出 163.38 72.09 91.29水 利 152.03 72.09 79.94 行 政 运 行 72.09 72.09大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 67.62 67.62 水 利 建 设 移 民 支 出 12.32 12.
10、32大 中 型 水 库 库 区 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 11.35 11.35基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 11.35 11.35住 房 保 障 支 出 2.81 2.81住 房 改 革 支 出 2.81 2.81 住 房 公 积 金 2.81 2.81 4.%d 表 三 ： 支 出 决 算 表 单 位 ： 万 元项 目208科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出208222082201208220220822992210201类 款 项2130321213033421
11、36621366012120803213对 附 属 单 位 补助 支 出科 目 编 码22122102213032130301208232082302212212088栏 次 1 栏 次 10 11 12一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 154.84一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 17二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 924.50二 、 外 交 支 出 183 三 、 教 育 支 出 194 四 、 科 学 技 术 支 出 205 五 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 216 六 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 22 908.58
12、908.587 七 、 城 乡 社 区 支 出 23 4.57 4.578 八 、 农 林 水 支 出 24 163.38 152.03 11.359 九 、 住 房 保 障 支 出 25 2.81 2.81本 年 收 入 合 计 10 1,079.34 本 年 支 出 合 计 26 1,079.34 154.84 924.5011 27年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 12 年 末 结 转 和 结 余 28一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 13 29政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 14 3015 31合 计 16 1,079.34 合 计 32 1,079.34
13、154.84 924.502.%d 表 四 ： 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款9单 位 ： 万 元栏 次 7 8 11合 计 154.84 74.90 79.94农 林 水 支 出 152.03 72.09 79.94水 利 152.03 72.09 79.94行 政 运 行 72.09 72.09大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 67.62 67.62水 利 建 设 移 民 支 出 12.32
14、12.32住 房 保 障 支 出 2.81 2.81住 房 改 革 支 出 2.81 2.81住 房 公 积 金 2.81 2.81 12.%d 科 目 编 码21303212130334表 五 ： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表项 目 本 年 支 出213科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项22122102221020121303213030110财 决 08-1表本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费12374.895150.4819.4716.436.300.425.742.116.2.860.570.952.470
15、.7.561.40.346.930.66.31.321.32表 六 ： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表单 位 ： 万 元经 济 分 类 科 目 名 称栏 次合 计工 资 福 利 支 出基 本 工 资津 贴 补 贴奖 金其 他 社 会 保 障 缴 费机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费职 业 年 金 缴 费商 品 和 服 务 支 出办 公 费电 费邮 电 费差 旅 费因 公 出 国 （ 境 ） 费 用维 修 （ 护 ） 费公 务 接 待 费公 务 用 车 运 行 维 护 费对 个 人 和 家 庭 的 补 助生 产 补 贴住 房 公 积 金债 务 利 息 支 出其 他 支 出基 本 建 设 支 出其 他 资 本 性 支 出办 公 设 备 购 置其 他 资 本 性 支 出
