1、1第一部分 规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、责任单位中共桂阳县委组织部办公室二、责任人办公室实行办公室主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对办 公室工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。三、权力行使依据（1）中共桂阳县委办公室关于印发的通知（桂办200243 号）（2）中共桂阳县委组织部制度汇编（3）中华人民共和国保守国家秘密法（4）会计法（5）其他法规四、工作责任范围负责本部工作的综合协调和督促检查，主管部机关秘书事务、信访接待、文 书档案、文件收发、机要保密等文秘工作和财务、车辆管理、机关办公自动化等行政后勤事务；负责重要会议组织的组织
2、安排、本部文件审核、部分文稿的起草、印章管理；负责党组织关系的接转工作；负责部机关的机构编制、干部培训、年度考核、任免奖惩、工资福利、退（离）休管理。五、办理程序和时限1、部务会议参加人员为：部长、副部长、 纪检员、党建办主任，相关人员列席。原则上部务会议每月召开 1 次，根据工作需要可以增加2次数。各室、中心需提前将提交部务会讨论的问题送办公室，由办公室汇总报部主要领导。部务会必须提前下发通知，三分之二成员到会方可开会。2、文书档案管理工作在每年 3 月底进行。部务会议工作流程图文书档案管理工作流程图若无事 风险 风险会议承办股室人依据上级要求或工作需要，提出会议申请，编制经费预算，报部分管
3、领导审批分管部领导对提出的会议申请进行审批1、会议研究同意，召集相关股室组织实施。2、会议研究不同意，退回申请档 案 员 每 年 3 月 底 通 知 各 股 室 移交文档材料档案的借阅、利用档案员检查移交材料的完整性，在归档材料齐全的情况下，双方签字接并填写移交清单需要查阅档案，应由档案员根据涉密情况予以决定；重要文书档案的查阅须请示办公室主任或办公室分管领导档管员对归档材料进行分类、装订、编目、标引、上架（存入档案馆）等。一般情况文档只在档案室查阅、特殊情况需复印的应由档案员进行复印后登记借出档案的管理 归还时档案员应认真检查文件的完整性及整理情况（3）是否同意（2）会议审批（ 1）提出会议
4、申请（4）组织实施风险3权力运行风险表现：风险 ：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失现象。风险：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复印或借用档案。风险：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失，擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料，泄漏档案内容。防范措施：1、加强学习教育。 2、严 格执行保密法及档案行业标准。3、加强岗位监督， 强化效能监察，严格责任追究。收文工作流程图按要求送阅或传阅，并落实领导指示紧急事项、领导批件要及时单独呈阅并登记备案阅处后统一交保密员，放入档案室保管部办公室负责收文各类文件由办公室主任提出处理意见年终归档风险4权力运行
5、风险表现：风险 ：少数文件可能出现被外借或个人保留的问题防范措施：1 严格规范机关公文处理，严格责任追究。2、加强文秘岗位培训。3、严格落实 保密工作有关规定拟发文工作流程图权力运行风险表现：风险 ：起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。风险：对所拟文件可能核查不出存在的问题。风险：不符合程序，审核把关不 严，造成公文格式不标准，用语不规范。防范措施：1 加强学习教育，增强责任意识。2、 严格规范机关公文处理，强化效能监察， 严格责任追究。3、加 强文秘岗 位培训。单个或多个发文股室草拟公文发文股室负责人审核办公室核
6、稿、规范公文模式并撰写主题词办公室负责人审核领导签发/会签办公室登记、编号、打印、用印发文股室领取成稿公文风险风险风险5印章管理工作流程图权力运行风险表现：风险 ：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单 位造成不良的影响。风险 ：违规 使用印章对单位造成不良影响；印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良后果。防范措施：1 加强学习教育。2、 严 格执行印章管理使用制度。3、强化效能监察，严格 责任追究。办公室主任批准函件、证明、说明、介绍信、上级材料等重大事项要请示分管领导或部长同意后才予盖章押印的提出审批保管不予押印登记备案押印风险风险6财务管理工作流程图风险风险
7、风险公务单项开支 3000-5000 元部长同意公务单项开支5000 元以上的部务会研究批准财务分管领导签批干 部 职 工 因 公 出 差 或其 他 原 因 需 借 用 公 款经办人按财务签批程序支出和报账会计进行账务处理并归档保管年终进行财务收支公开，接受监督做好年终决算根据规定编制年度预算，经部务会议审批呈报按照批准的年度预算指标，编制年度财务计划并经部务会讨论通过承办人或经办人请示预算开支项目一般支出用款和公务单项开支 5000元以内重大开支用款7权力运行风险表现：风险 ：可能存在预算开支过大或与实际不符的问题。风险：可能存在部领导或部务会审查不出存在风险或问题。风险：报销数额或发票可能
8、存在不规范和缺乏依据的问题。防范措施：1 严格执行预算法、 会计法。2、加 强学习教育，提高业务素质。3、加强节俭 意识和责任意识教育。4、加 强核 查和审批，严格落实相关责任。8一、责任单位中共桂阳县委组织部干部室、干部监督室二、责任人实行室主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对股室内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。三、权力行使依据（一）中国共产党章程（二）党政领导干部选拔任用工作条例（三）中华人民共和国公务员法（四）干部教育培训工作条例（试行）（五）党政领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行）（六）党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）（
9、七）中共桂阳县委办公室关于印发的通知（桂办200243 号）（八）干部档案工作条例（九）其他相关规定四、工作职责范围（一）负责办理郴州市委和桂阳县委管理的干部职务的任免呈报，并向郴州市委组织部呈报备案；负责县管领导班子建设的综合研究和指导， 对乡 （镇）和县直副科级以上单位领导班子的调整和县委管理干9部的职务任免、交流、待遇等问题提出建议；负责考察县委管理的干部以及后备干部、县直部委办局人事股长；负责县管干部工资、待遇、出国（境）、退（离）休的审批；负责办理乡（镇）组织干事和县直部委办局人事股长、政工室主任及副科级单位副职的任免手续；综合协调有关培养选拔中青年干部、后备干部、妇女干部、少数民族
10、干部、非党干部的工作；负责指导国家公务员制度的实施。（二）负责对贯彻执行知识分子政策的情况及知识分子的基本情况进行调查研究，提出建议；会同有关部门进行优秀专家和科技拔尖人才的选拔和管理工作，组织、指导部分拔尖人才开展活动。（三）负责制订全县干部教育工作的政策规划，对乡镇和县直部委办局干部培训工作进行协调、指导、检查；组织县管和一定层次的中青年干部的培训；负责县委党校的教育计划安排和学历教育及党校建设的宏观指导，承担县委干部教育工作领导小组办公室日常工作。（四）负责县管干部和部分老同志参加工作时间和出生时间的确定，审理其他 历史遗留问题；负责对县管领导干部监督的有关制度的督办落实；受理县管领导班
11、子和领导干部选人用人方面问题的举报；负责对选拔任用干部工作和县管干部的监督，承办县委和部领导交办的有关干部问题的审查和调查工作。（五）负责县管干部人事档案、干部信息、干部统计的宏观管理工作和业务指导；管理全县干部的信息和档案，并承担有关信息服务工作。五、相关工作流程及风险防范10干部选拔任用流程图风险风险风险 风险权力运行风险表现:风险：未严格按照程序推荐和考察干部,推荐范围和谈话对象选择不公平,考察不全面,隐瞒民主推荐、组织考察真实情况。风险：不按干部管理权限进行备案审批，违反干部选拔任用规定谋取私利的行为；不接受各方监督。风险：对被举报的公示对象不认真核实，不如实汇报，导致干部“带病提拔”
12、 。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行党政领导干部选拔任用工作条例 、 党政领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行） 等政策法规。3、严格按干部管理权限进行任免报批手续。4、严格干部公示程序，完善干部任前公示制度，规范公示内容和时间，对公示期间反映的问题，及时核实。5、强化纪检监察，严格责任追究。制定工作方案个别谈话推荐制定方案制定方案会议投票推荐民主推荐考 试报名资格审查竞争上岗、公开选拔情况汇总分析汇总民主推荐或竞争上岗、公开选拔考试情况，向部务会汇报。确定考察人选，组织部长提交县委集体研究确定考察对象组织考察(发布考察预告)个别谈话发放征求意见表民主测评实地考察查阅资料专项调查同考察对象面谈报告考察情况部务会听取考察情况，研究提出任用建议方案向市委报告沟通酝酿班子酝酿 征求意见 征求同级纪检、计生等部门意见县委讨论决定 任职谈话廉政谈话依规履行任职程序新提拔重用的干部进行公示
