1、1唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支
2、出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区西葛镇东尖坨小学2018 年单位预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担区片内小学教育，实施小学阶段教育教学，履行教育义务承担教育责任。2、机构设置唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学为财政拨款的行政机关。机构规格为股级单位。内设 5 个办公机构，具体包括：校长室，负责我校教育教学工作低年级组，低年级教师教育教学办公中年级组，中年级教师教育教学办公高年级组，高年级教师教
3、育教学办公5少队室，负责少队工作及活动部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 34 人，其中事业编制 24 人、非工资统发聘用制人员 10 人。劳务派遣及其他临时人员 3 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 383.37 万元，其中：一般公共预算拨款 383.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 383.37 万元，其中：人员经费支出 326
4、.48 万元，日常公用经费支出 56.89 万元；项目支出 0 万元。63、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 68.6 万元，主要由于退休人员增加及学生人数减少。2018 年支出预算较 2017 年减少 68.6 万元，其中：基本支出减少 68.6 万元，主要由于退休人员增加及学生人数减少。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 56.89 万元，包括办公费 2 万元、印刷费 3.2 万元、水费0.5 万元、电费 2.8 万元、0.1 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修费 6.61 万元、专用材料 1.5 万元、劳务
5、费 14.6 万元、办公设备购置 1.5 万元、工会经费 4.53 万元、在职职工福利费 2.84 万元、职教费 1.71 万元、办公取暖费 12 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年相比无增减变化万元；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，比 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，比 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2017 年相比无增减变化。7五、绩效预算信息（一）总体绩效目
6、标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费
7、保障机制，加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90% 发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。 教科书免费发 100% 99% 98% 98%8职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差放率小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 3
8、65 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额1.5万元。其中：货物类1个,涉及金额1.5万元,主要包括触控一体机1台。部门政
9、府采购预算401005009004 西葛镇东尖坨小学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计合计 一般公共预 算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入其他渠道资金东尖坨小学小计 1.5 1.5 1.5日常公用经费 1.5 触控一体机 A020208 台 1.00 1.50 1.5 1.5 1.59七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 260.21 万元（详见下表） ，其中房屋建筑物 2426 平方米，总价值152.58 万元；其他固定资产 107.63 万元。2018 年我单位拟购
10、置触控一体机 1 台，涉及资金 1.5 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：西葛镇东尖坨小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 260.211、房屋（平方米） 2426 152.58其中：办公用房（平方米） 300 12.742、其他固定资产 107.63八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。10项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
