1、上海市浦东卫生发展研究院 2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东卫生发展研究院（简称“卫发院 ”），是浦东新区卫生和计划生育委员会的直属事业单位。中共浦东新区卫生工作委员会党校设在卫发院；浦东新区卫生技术培训中心
2、、浦东新区卫生信息中心、浦东新区中医药发展中心挂靠卫发院；卫发院设有卫生发展研究中心、国际医学交流中心、博士后工作站和党政综合办公室。卫发院主要开展卫生（人口计生）政策及医药卫生体制改革研究以及区域内卫生发展与规划相关研究；负责全区卫生单位学科建设及各类人才培养、卫生科技项目及科研成果管理，组织继续医学教育培训、学分管理和基地建设；承担浦东新区区域卫生信息化的建设和运维以及区域卫生信息互联互动、信息共享；贯彻浦东新区中医药事业发展战略规划，研究落实浦东中医药发展工作，组织开展浦东新区中医药咨询、论证、考核、评估与验收工作，指导推进各卫生单位中医药服务体系建设；推动浦东新区国际医学交流与合作等工
3、作。 。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东卫生发展研究院设 6 个内设机构，包括：综合办公室、培训中心、信息中心、中医药发展中心、研究中心、国际医学交流中心。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,009.74 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 448.70 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 2.37 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 115.67九、医疗卫生与
4、计划生育支出 3,366.97十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 29.54二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 3,460.81 本年支出合计 3,512.19用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.87年初结转和结余 781.03 年末结转和结余 728.79总计 4,241.84 总计 4,241.842017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经
5、营收入 附属单位上 缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,460.81 3,009.74 448.70 2.37 208 社会保障和就业支出 115.67 115.67 208 05 行政事业单位离退休 115.67 115.67 208 05 02 事业单位离退休 6.96 6.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.21 76.21 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 32.50 32.50 210 医疗卫生与计划生育支出 3,315.60 2,864.53 448.70 2.37 210 01 医疗卫生与计划生育管理事务 3,276.83 2,82
6、5.76 448.70 2.37210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 3,276.83 2,825.76 448.70 2.37210 11 行政事业单位医疗 38.77 38.77210 11 02 事业单位医疗 38.77 38.77221 住房保障支出 29.54 29.54221 02 住房改革支出 29.54 29.54221 02 01 住房公积金 29.54 29.542017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 3,512.19 1,448.28 2,06
7、3.90 208 社会保障和就业支出 115.67 115.67208 05 行政事业单位离退休 115.67 115.67208 05 02 事业单位离退休 6.96 6.96208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.21 76.21208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 32.50 32.50210 医疗卫生与计划生育支出 3,366.97 1,303.07 2,063.90210 01 医疗卫生与计划生育管理事务 3,328.20 1,264.30 2,063.90 210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 3,328.21 1,264.30 2
8、,063.90 210 11 行政事业单位医疗 38.77 38.77 210 11 02 事业单位医疗 38.77 38.77 221 住房保障支出 29.54 29.54 221 02 住房改革支出 29.54 29.54 221 02 01 住房公积金 29.54 29.54 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,009.74 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与
9、传媒支出 八、社会保障和就业支出 115.67 115.67 九、医疗卫生与计划生育支出 2,662.48 2,662.48 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.54 29.54 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,009.74 本年支出合计 2,807.69 2,807.69 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 202.05 202.05 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财
10、政拨款 总计 3,009.74 总计 3,009.74 3,009.74 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 115.67 115.67208 05 行政事业单位离退休 115.67 115.67208 05 02 事业单位离退休 6.96 6.96208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.21 76.21208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 32.50 32.50210 医疗卫生与计划生育支出 2,662.48 1,301.57 1,360.91210 01
11、 医疗卫生与计划生育管理事务 2,623.71 1,262.80 1,360.91210 01 99其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2,623.71 1,262.80 1,360.91210 11 行政事业单位医疗 38.77 38.77210 11 02 事业单位医疗 38.77 38.77221 住房保障支出 29.54 29.54221 02 住房改革支出 29.54 29.54221 02 01 住房公积金 29.54 29.54合计 2,807.69 1,446.78 1,360.912017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计
12、人员经费 公用经费301 工资福利支出 817.28 817.28301 01 基本工资 138.07 138.07301 02 津贴补贴 20.40 20.40301 03 奖金 0.00 0.00301 04 其他社会保障缴费 46.33 46.33301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 427.13 427.13301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 76.21 76.21301 09 职业年金缴费 32.50 32.50301 99 其他工资福利支出 76.64 76.64302 商品和服务支出 584.93 584.93302 01 办公费 14.61
13、 14.61302 02 印刷费 0.00 0.00302 03 咨询费 0.00 0.00302 04 手续费 0.39 0.39302 05 水费 0.11 0.11302 06 电费 0.00 0.00302 07 邮电费 2.36 2.36302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 440.00 440.00302 11 差旅费 0.66 0.66302 12 因公出国（境）费用 14.02 14.02302 13 维修（护）费 5.61 5.61302 14 租赁费 0.00 0.00302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 0.22 0.2
14、2302 17 公务接待费 0.00 0.00302 18 专用材料费 0.00 0.00302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 4.22 4.22302 26 劳务费 0.00 0.00302 27 委托业务费 0.00 0.00302 28 工会经费 7.80 7.80302 29 福利费 19.89 19.89302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00302 39 其他交通费用 28.88 28.88302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 46.16 46.16303 对个人和家庭的补助 36.79 36.79
