1、唐山市丰南区第一实验小学 2018 年单位预算2018 年 3 月2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部
2、门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区第一实验小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区第一实验小学 2018年单位预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况：1、部门职责：承担义务教育，2、机构设置：唐山市丰南区第一实验小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 6 个办公机构，具体包括：办公室：负责量化、考核、出勤、师德、档案等事务性工作。教导处：负责教学管理、课程实施、教学质量提升等工作。教科研室：负责教科研、课题研究与课题引领教师专业成长等工作。德育处：负责学校德育课
3、程的研发与实施、班主任管理与专业提升、学生习惯与品德养成教育。后勤处：负责学校一切后勤保障工作、学校安全工作、工会工作、依法治校等工作。体艺处：负责学生素质发展课程的研发与实施，艺术素养的提升及阳光体育健体工程，一校一品牌、一生双爱好等工作。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区第一实验小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 116 人，其中事业编制 114 人、人事代理 2 人。离退休人员 46 人。劳务派遣人员 13 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 1888.62 万元，其中：一般公共预算拨款 188
4、8.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 1888.62 万元，其中：人员经费支出 1571.69 万元，日常公用经费支出 316.93万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 74.75 万元，主要由于，一是学生人数和教师人数增加；二是新增教师物业服务补贴。2018 年支出预算较 2017 年增长 74.75 万元，其中：基本支出增长 74.75 万元，主要由于增加了教师工资和人员物业服务补贴。三、机关（事业）运行经费安排情况2018 年我单位机关（
5、事业）运行经费 316.93 万元，包括办公 16 万元、印刷费 12 万元、邮电费0.5 万元、差旅费 3.5 万元、租赁费 0.5 万元、日常维修费 89.56 万元、专用村料 14 万元、劳务费65.5 万元、一般设备购置费 13 万元、办公用房水电费 10.5 万元、办公用房取暖费 42.94 万元、办公用房物业管理费 11 万元、在职福利费 11.19 万元、离退休福利费 3.17 万元、工会经费 16.87 万元、职教费 6.7 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（
6、境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化） ；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设
7、施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，向农村
8、义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元（均含取暖费 85 元） 。为农村义务教育学生免费提供教科书。教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元) 1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学校大班额问题. 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施
9、满足基本生活需要，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。社会满意度 98% 95% 90% 90%8六、政府采购预算情况2018年此项目无数据七、国有资产信息我单位2017年底固定资产2429.36万元(详见下表)， 2018年我单位拟购置桌凳450套，6.5万元，办公桌20套，3.6万元，摄像机2台，2.9万元，共计13万元. 部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区第一实验小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 2429.361、房屋（平方米） 11272.63 1700.4其中：办公用房（平方米） 1400 211.182、
10、车辆（台、辆） 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 728.969八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
