单位采购流程图3页.doc

学校采购业务流程图一1、 总额2万元以下的采购项目采用简易程序审 批报 账采 购验 收计划立项业务内容：设备处实施，使用部门参与财务部门采购、使用部门各级负责人使用部门相关部门：采购工作由设备处统一实施。若已列入预算项目且按原计划采购则无需再立项报账手续：1、立项申请及领导批复；2、物资采购登记表；3、有经办人（1万元以上的项目有资产办、使用部门各一名经办人）、验收人、审批人签字的发票。属固定资产的在设备处办理登记手续根据经费来源及领导管辖权审批。说明：学院采购业务流程图二2、 总额2万元以上项目的采购采用标准程序A程序审 批报 账采 购验 收计划立项业务内容：设备处实施，使用部门及相关职能部门参与财务部门设备处、使用部门及其他相关部门采购、使用部门各级负责人相关部门：设备处办理固定资产登记手续，5万元以下由设备处组织验收，5万元以上由设备处组织相关职能部门验收，其中含有精密贵重仪器及大型设备的采购项