请购、验收付款流程.doc

请 购 、验 收 付 款 流 程 类别 请 购 单 位 仓 储 组 采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说 明 请 购 1 请购 请购验收单 2 填请购资料 请购验收单 4 询价并统 一编号 请购验收单 6 3 核准 5 准购 请购验收单 1.请购部门填写请购资料 2.仓储组填前购库存资料 3.经各级主管核准后送采购 4.采购单位填询价资料 5.由上级主管核准购买（依采购权限办理 6.采购部门将各联 分送有关单位（ 1. 2 联暂自存， 3.4 联暂存仓储） 7.仓储填写验收资料后将 3联及发票送采购 8.采购在 1. 2.3 联盖章验讫后将来联及发票转会计， 1 联退原请购单位 9.会计凭 3. 5 联及发票作帐 10.付款核准 11.付款后 3. 5 联存档 验 收 付 款 请购收单 7 请购验收单 发票 请购验收单 8 盖章验讫 发票 请购验收单 10 核准 9 作帐 发票 请购验收单 11 付款 请购验收单