1、受控状态:杭 州 云 中 鹤 贸 易 有 限 公 司质 量 手 册编号 : YZH/SC-2016A 版 /0编 制: 审 核: 批 准 : 发 布 日 期 ： 2016 年 12 月 21 日 实 施 日 期 ： 2016 年 12 月 28 日杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）第 2 页 共 22 页杭州云中鹤贸易有限公司 文件编号：YZH/SC-2016文件修改记录版本号： /0文件修改记录修改单号修改章节号修改内容修改人及日期批准人及日期生效期/备注杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）第 3 页 共 22 页目 录质量手册 颁布
2、令 .- 5 -方 针 和 目 标 .- 6 -公 司 简 介 .- 7 -1 目的和范围 .- 8 -2 引用标准 .- 8 -3 术语和定义 .- 8 -4 组织的环境 .- 10 -4.1 组织及其环境 .- 10 -4.2 理解相关方的需求和期望 .- 10 -4.3 质量管理体系范围 .- 11 -4.4 质量管理体系及其过程 .- 11 -5 领导作用和承诺 .- 12 -5.1 领导作用和承诺 .- 12 -5.2 方针 .- 12 -5.3 组织的岗位、职责和权限 .- 13 -6 策划 .- 16 -6.1 应对风险和机遇的措施 .- 16 -6.2 质量目标及其实现的策划
3、.- 16 -6.3 变更的策划 .- 16 -7 支持 .- 16 -杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）第 4 页 共 22 页7.1 资源 .- 16-7.2 能力 .- 20 -7.3 意识 .- 20 -7.4 沟通 .- 20 -7.5 形成文件的信息 .- 21 -8 运行 .- 21 -8.1 运行策划和控制 .- 21 -8.2 产品和服务要求 .- 21 -8.3 产品和服务的设计和开发 .- 22 -8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 .- 22 -8.5 销售和服务的提供 .- 22 -8.6 产品和服务的放行 .- 24 -8.7 不合
4、格输出的控制 .- 24 -9 绩效评价 .- 24 -9.1 监视、测量、分析和评价 .- 24 -9.2 内部审核 .- 26 -9.3 管理评审 .- 26 -10 持续改进 .- 27 -10.1 总则 .- 27-10.2 不合格和纠正措施 .- 28 -10.3 持续改进 .- 28 -11.附录11.1 附录一：公司组织机构图11.2 附录二：质量管理体系职能分配表杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）第 5 页 共 22 页质 量 手 册 颁 布 令本 公 司依 据 GB / T 19001 2015 ISO 900 1 ： 2015 质 量 管 理
5、体 系 要 求 公 司 编 制 了 质 量 手 册 （ A 版 ） ， 本 手 册 对 质 量 体 系 作 了 具 体 描 述 ， 并 对 质 量 管 理 的 各 项 职 能 进 行 了 规 定 ， 是 指 导 公 司 实 施 质 量 管 理 体 系 的 纲 领 性 文 件 。本手 册用 于内 部和外 部 （包 括认 证机 构）评定 ，并 向顾 客证明 公司 有能 力稳定 地向 其提 供超出其需求和期望的产品和服务。任命 为管 理 者 代 表 。本手册自二 O 一 六 年 十 二 月 二 十 八 日 起正式实施， 自本手册实施之日起 ， 公司全体员工 必须严格贯彻执行。杭州云中鹤贸易有限公司2
6、016 年 12月杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）第 6 页 共 22 页方 针 和 目 标0.1 质量方针：管理规范，质量可靠，诚信服务，持续改进。0.2 质量目标 交货及时率95% 一次交付合格率 95% 顾客满意率85% 采购产品合格率97%总经理：2016 年 12 月 21 日杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）第 7 页 共 22 页公 司 简 介杭州云中鹤贸易有限公司，我们尊崇“务实、创新、共享”的企业精神，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务
7、于客户，坚持用自己的服务去打动客户，公司以客户需求为导向、以自主创新为基础，以产品质量为宗旨，不断研发生产满足市场需求的节能环保产品，凭借可靠的质量和贴心的 服务赢得了用户的好评与信赖公司秉承“真诚服务，互利双赢”的经营理念，以人为本的管理模式，以市场为导向，通过观念创新、业务创新、流程创新、服务创新，紧密围绕客户需求，以一流的信誉、一流的专业团队为客户提供经济高效的解决方案和一流的产品，从而实现双赢的发展目标。 地 址：联系电话：邮政编码：第 8 页 共 22 页杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）1 目 的 和 范 围1. 1 目的本 手 册 依 据 GB/T
8、19001： 2015 idt ISO 9001： 2015 质 量 管 理 体 系 要 求 建 立 、 实 施 并 有效 保 持 本 公 司 的 质 量 管 理 体 系 ， 用 以 证 实 本 企 业 有 能 力 稳 定 的 提 供 满 足 顾 客 和 适 用 的 法 规 要 求 的 产品 ， 并 通 过 持 续 改 进 和 预 防 不 合 格 的 过 程 ， 自 我 完 善 ， 追 求 卓 越 ， 从 而 达 到 顾 客 满 意 。1. 2 范围本 手 册 适 用 于 本 公 司 的 服 装 、 鞋 帽 ， 日 用 百 货 ， 针 纺 织 品 ， 家 用 电 器 ， 五 金 交 电 ， 化
9、 妆 品 ，卫 生 用 品 ， 家 具 ， 文 化 用 品 ， 办 公 用 品 ， 工 艺 礼 品 ， 计 算 机 软 硬 件 及 配 件 ， 数 码 产 品 及 配 件 ， 皮革 制 品 ， 橡 胶 制 品 ， 劳 保 用 品 ， 电 子 产 品 ， 环 保 设 备 ， 消 防 器 材 及 设 备 ， 卫 生 洁 具 ， 金 属 制 品 ，初 级 使 用 农 产 品 （ 除 药 品 ） ， 预 包 装 食 品 ， 户 外 用 品 ， 网 络 技 术 的 技 术 开 发 、 技 术 咨 询 等 （ 依 法须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活
10、 动 ） 的 销 售 和 服 务 业 务 。B)本 手 册 也 适 用 于 第 二 方 或 第 三 方 审 核 本 公 司 质 量 管 理 管 理 能 力 的 依 据 之 一 ；C)本 手 册 的 解 释 权 归 公 司 总 经 理 。注 册 地 址 ：服 务 地 址 ：2 引 用 标准1） GB T19000 2015 I SO9000： 2015质量管理体系 基础和术语 ；2） GB T19001 2015 I SO9001： 2015质量管理体系 要求 ；3 术语和定义本 手 册 采 用 GB T19000 2008 I SO9000： 2005 质 量 管 理 体 系 基 础 和 术
11、语 给 出 的术语。第 9 页 共 22 页杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）4 组织所处环境4.1 理解组织及其环境4.1.1公司战略和方向公司致力于 经营范围内的销售和服务活动 ，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、销售、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的产品和服务能达到客户的要求。4.1.2内部因素和外部因素（1 ）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量管理体系预期结果
12、的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。（ 2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。（3 ）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。（4 ）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。（5 ）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。4.1.3相关/引用文件4.1.3.1组织环境与相关方要求控制程序4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1由于相关
13、方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关/引用文件4.2.3.1组织环境与相关方要求管理程序4.3 质量管理体系范围4.3.1 公司质量理体系的边界和适用性决定了质量管理体系
14、的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量管理体系范围时，组织考虑了： a）各种内部和外部因素，见4.1； 第 10 页 共 22 页杭州云中鹤有限公司 质量手册 YZH/SC-2016（ A/0）b）相关方的要求，见4.2； c）组织的产品、活动和服务。 4.3.3对本公司确定的质量管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。4.3.4 本公司质量管理体系适用范围：服 装 、 鞋 帽 ， 日 用 百 货 ， 针 纺 织 品 ， 家 用 电 器 ， 无 尽 交 电 ，化 妆 品 ， 卫 生 用 品 ， 家 具 ， 文 化 用 品 ， 办 公 用 品 ， 工 艺 礼 品 ， 计 算 机 软 硬 件 及
15、 配 件 ， 摄 影 器 材 ，数 码 产 品 及 配 件 ， 仪 器 仪 表 ， 皮 革 制 品 ， 橡 胶 制 品 ， 劳 保 用 品 ， 电 子 产 品 ， 环 保 设 备 ， 消 防 器 材及 设 备 ， 第 一 类 医 疗 器 械 ， 卫 生 洁 具 ， 金 属 制 品 ， 初 级 使 用 农 产 品 （ 除 药 品 ） ， 预 包 装 视 频 ， 安防 设 备 ， 户 外 用 品 ， 网 络 技 术 的 技 术 开 发 、 技 术 咨 询 ， 会 展 会 务 等 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 的 销 售
16、 和 服 务 活 动 。4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以了保持。4.3.6 由于本公司属于贸易类型公司， 是 根据顾客要求进行销售和服务，a） 没有设计开发 ， 故 8.3 产品和服务的设计和开发不适用；b)本公司采购品的验证活动只是涉及规格型号、数量及外观等，最终由客户实施的验证，因此本公司工作不需要监视和测量装置，条款7.1.5不适用。删减上述条款并不影响公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任的要求。4.4 质量管理体系及其过程4.4.1最高管理者负责按照 ISO9001：2015 标准要求建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系，包括 所需过程及其相互作用，并
17、开展以下活动：a)确定这些过程所需的输入和期望的输出； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d)确定这些过程所需的资源并确保其可获得； e)分配这些过程相关的责任和权限； f) 按照6.1的要求应对的风险和机遇； g)评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h)改进过程和质量管理体系。4.4.2 在必要的范围和程度上，应： a）保持成文信息以支持过程运行； b）保留成文信息以确保其过程按策划进行。5 领导作用和承诺5.1领导作用和承诺 5.1.1总则最高管理者通过以下活动，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：
