原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格最终定价签订采购合同实施采购原煤进厂过磅计重煤质化验抽检合格入库1、制定采购计划商贸公司原煤采购人员，根据公司下达计划采购任务及指标检验考核标准，制定本单位阶段性采购计划，并直接落实到人，以商贸公司任务完成和指标检验对商贸公司工作人员实施考核。2、询价采取煤样原煤采购人员通过实地考察，广泛收集各矿井原煤指标及销售报价等信息，严格按照操作规程亲自采取样煤，并及时交予公司化验室进行指标化验。3、提出合理价格采购人员根据原煤市场动态及阶段行情，结合采样煤指标化验结果和洗煤工艺要求，选择部分预购原煤供应商，根据化验指标，经过测算后提出建议价格，商贸公司经理对建议价格进行核准，确认签字后及时上报，制定阶段性价格（原则上每周一制定本周价格）征求分管领导同意后（要履行制定价格报告单分管领导批准），按申请售煤单位选择拟供煤单位及数量，排出本周购煤计划。4、最终定价经商贸公司询价取样初步提出建议合理价格后和集团公司分管领导共同分析商议定出最终阶段性采购价格，
