1、 品控部组织管理手册浙江针织有限公司 品控部组织管控手册 编制审批时间品控部组织管理手册目 录第一章 品控部职能职责 .3一、品控部管理架构及职能 .3二、品控部岗位说明书 .4第二章 品控部薪酬绩效管理规定 .8一、品控部薪酬结构 .8二、品控部绩效考核方案 .9第三章 品控部员工职业发展晋升通道 .18一、目的和原则 .18二、评定组织设立 .18三、品控部员工技能等级设定及对应薪级标准 .19四、品控部员工技能等级评定参照标准 .20五、评定流程及相关要求 .21附件 1：品控部跟单员职等评定申报表 .22品控部组织管理手册第一章 品控部职能职责一 、 品 控 部 管 理 架 构 及 职
2、 能（一） 、职能概要全面负责外协加工产品质量的监督与管理，包括染整品质异常的处理与改进，通过质量体系建设以促进公司产品质量的稳定与提升，有效控制和降低质量成本，促进公司总体目标达成。（二） 、组织架构（三） 、定编定员1、品控部经理 1 人；2、品控部主管 8 人；3、染整跟单 23 人，分别是：通威跟单 3 人；驰峰跟单 3 人；禾达跟单 2 人；英明跟单 3 人；双盈跟单 2 人； 永昌 4 人；三禾跟单 3人；国马跟单 2 人；4、成品检验员共计 23 人。（四） 、工作联系内部：客服部、生产部、销售部财务部及人事部外部：外协染厂负责人、服装公司质检人员（五） 、部门工作职能1、外协质
3、量体系建设及完善1 外协质量管理体系的建立、实施及维护解。2 制订外协质量管理目标体系，并将目标进行分解。3 负责外协质量管理体系维护，遵循程序要求对质量管理进行追踪与验证。2、质量检验1 外协产品质量检验标准制订、颁布、培训、实施及完善。2 根据客户订单的要求，以及内部质量检验标准对产品进行过程检验。3 对染厂的质量及成品进行检验，发现不合格品快速的进行分析处理。4 建立各染厂生产过程及成品检验记录管理制度 ，并监督执行。5 每周将质量记录汇总反馈到生产部及采购部，并作为绩效考核的参考依据。3、质量管理1 定期召开质量会议，组织内部相关部门对质量问题进行分析，提出整改措施。品控部经理染整跟单
4、员品控主管成品检验员品控部组织管理手册2 负责对客户投诉及时反馈与处理，追踪检查整改效果。3 每季度召开一次质量评比活动，对每家染整厂的质量问题进行分析和排名。4、团队管理1 做好各外协厂品控主管的日常工作计划安排，抓好外协跟单员日常工作纪律。2 组织对本部门员工进行检验技能培训，不断提高员工的专业水平。3 组织开展本部门员工的绩效考核，建立绩效考核结果反馈机制和改进机制。4 不定期的开展工作质量评比活动，并组织部门进行创新改善活动。5、外协染厂管理1 合理的控制外协染整的加工成本，减少外协染整过程中坯布的损失。2 负责外协厂家质量意识的提升，以确保产品质量满足客户的要求。3 对管理不善且在质
5、量和交期上配合不好的外协厂进行处罚和淘汰。（六） 、部门权限1 对外协加工厂加工质量考核评估和合作建议权。2 对外协加工过程中所产生成本损失的处罚权。3 对产品检验结果的判定权。4 组织公司内部质量会议的权力。5 对采购及生产加工工艺质量建议权。6 对质量体系进行修订的建议权。7 对本部门员工进行奖惩的建议权。二 、 品 控 部 岗 位 说 明 书（一） 、品控部经理岗位说明书1、岗位职责1 制定外协加工质量管理文件及（制程、成品）质量检验标准并贯彻执行。2 根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作计划。3 根据坯布用料及生产计划，合理分配各外协染整生产计划，并确保质量和交期的达成。4 根据订
6、单的要求对各染整厂加工过程进行检验及质量监督，根据公司质量管理体系 ISO9001 的要求对合作外协染厂进行评审。5 组织部门员工不定期的进行质量培训，并指导跟单主管、跟单员不断的提升检验能力及质量问题处理能力。6 负责对外协加工过程中产品质量异常进行分析、处理，提出改进措施并监督实施，建7 立质量事故记录及处理档案。8 组织召开月度质量总结会议，按品牌要求对各下属在质量控制、检验要求做出进一步的指导。9 负责对客诉的质量问题进行分析和反馈，并制定和采取纠正预防措施。品控部组织管理手册10 协助采购部、生产外协纺纱及生产部对来料持质量及生产工艺进行改善。11 制定各项激励机制，实施团队激励与团
7、队建设。12 负责参本部门员工的聘用、培训、考核等各项管理工作。13 完成直接交办的其它工作。2、岗位权限1 对外协加工厂审核评审权及考核权。2 对质量事故责任追究建议权。3 对工艺文件的制订权、审核权、审批权。4 对质量异常处理的审核权。5 下属员工的录用、晋升、任免、奖惩建议权。3、所需培训1 质量管理体系建设2 团队管理建设3 质量统计分析技术的应用4 染色工艺控制与管理5 基于目标为导向的绩效管理（二） 、品控部主管岗位说明书1、岗位职责1）小样管理：根据销售部提供的小样及打样通知单，要求外协厂商放样；明确订单/合同的各项要求，特别是内外质量的标准要求和交期。确定小样打色要求：对色光源
8、、小样风格、正反面、打色份数和色卡数量等。详细的和染厂打色人员解释清楚，以免打色有误,影响小样打色交期。订单确认下达时，再次确认小样颜色。有时因染厂换颜料，避免因染厂换染料或者坯布更改批号，如发现类似情况，及时同工厂调整小样配方，重新复色确保同客人原确认样一致。2）染整前管理：根据工作指示单要求核对订单数量、交期、质量、门幅、克重、手感等信息。负责制定排单计划，根据交期确定染色时间。负责对小样做大货的复色工作，及时调整复色时间，控制进度并递交染厂排单。 及时检查坯布数量，坯布质量抽查并做好检验结果。进行缩率预算控制，及时提供手感样等各方面客户的要求指示。3）染整中过程管理了解胚布匹长、克重、门
9、幅，根据颜色、数量进行合理安排染色计划；负责跟踪生产过程，随时在生产现场掌握染色的进度和现状，预估出货时间，出现异常现象，要及时上报。出现重大质量问题，应马上通知染厂暂停加工，并主动上报，并遵循直接上级的处理意见。品控部组织管理手册配合外协厂商解决染色过程中生产场所发生的染色质量问题；严格对色，注意对色的光源，以达到客人要求的标准。检查定型后手感、门幅、克重、缩水率、色牢度、布面问题等。4）染整后管理按标准验货，记录好大货生产各环节的疵点，情节严重的及时向上级反映。负责对公司在染厂的所有库存布（合格品和疵品）进行准确的记录；如要剪船样,严格按照指示单操作。成品打卷打包装一切按照标准作业操作，如
10、:剪匹条,标签、打卷正反面,打包外唛,单匹单包或一包多匹，唛头等相关要求必须遵循标准作业要求。5）成品出货管理根据销售部要求准确出货，及时整理核对码单，并及时上交码单等相关单据给相关人员。对出疵问题定时与公司销售部门沟通，根据公司指示处理。6）人员管理负责对下属的日常工作计划进行安排。负责下属检验技能水平的培训和指导，根据绩效管理制度对下属的工作过程进行辅导并对工作结果进行考核。7）质量记录管理严格遵循质量管理程序要求做好检验过程中的各项质量记录；根据交期、品质要求，及时了解半成品库存数量，建立所在染厂库存台账。2、工作权限1）对下属工作安排的决策权2）对质量事故责任上报权3）对检验工艺文件的
11、制订及建议权4）对质量异常处理的建议权5）对下属的奖惩及考核权3、所需培训1） 质量管理体系建设2） 如何有效的育人3） 染色工艺控制与管理4） 基于目标为导向的绩效管理5） 美标四分制培训及 18401 标准(三)、品控部染整跟检验员岗位说明书1、岗位职责1）小样工作职责根据跟单主管或业务人员打色通知单，明确打色要求。确定小样打色要求：对色光源、小样风格。正反面、打色份数、色卡数量等。详细的和染厂品控部组织管理手册打色人员解释清楚，避免打色有误,影响打色交期。协助染整跟单主管在打样期间的坯布的确认、准备及打色后的对色工作。订单确认下达时再次确认小样颜色。如因染厂换颜料，避免可能一些老颜料做大
12、货时已不存在、或者坯布更改批号，如发现类似情况及时同工厂调整小样配方，重新复色确保同原客人确认样一致。生产排单时，确保小样颜色与订单一致。 2）染整前工作职责根据工作指示单要求，核对订单数量、交期、质量、门幅、克重、手感等信息。协助主管制定排单计划，根据交期确定染色时间。协助主管对小样做大货的复色工作及时调整复色时间，控制进度。递交染厂排单。 及时检查坯布数量，坯布质量抽查，并做好检验结果。 进行缩率预算控制及时提供手感样等各方面客户的要求指示。3）染整中过程工作职责根据成品要求，协助主管对染色工艺作初步判定。了解坯布匹长、克重、门幅，根据颜色、数量科学安排染色数量。负责对坯布前处理跟踪管理，
13、监督坯布缩率、克重、门幅、手感等负责对染色出缸颜色的对比，有效控制颜色准度和染色缸差。及时检查定型后手感、门幅、克重、缩水率、色牢度、布面问题等4）染整后工作职责按标准验货，记录好大货生产中各环节的疵点，如情节严重的及时向上级反映，同时记录好我司在染厂的所有库存布记录（合格品和疵品） 。如要剪船样,严格按照指示单操作。打卷打包时，一切按照要求进行操作。如:剪匹条,标签.打卷正反面,打包外唛,单匹单包或一包多匹，唛头等相关要求。 5）成品出货工作职责出货时按主管或销售部要求准确出货，及时整理核对码单，并及时上交码单等相关单据给相关人员。6）质量记录工作职责根据交期、品质要求，及时了解半成品库存数
14、量，协助主管在规定时间内，建立所在染厂库存台账。2、主要权限1）对检验工艺文件的制订的建议权2）对质量异常问题处理的建议权3）对外协厂家质量管理的建议权4）对外协厂家考核评审的建议权2、所需培训1） 染色工艺控制与管理2） 如何成为一名优秀的员工3） 染整检验方法和技巧4） 有效的工作沟通技巧品控部组织管理手册5） 美标四分制培训及 18401 标准第二章 品控部薪酬绩效管理规定一 、 品 控 部 薪 酬 结 构薪酬构成：收入=基本工资+绩效工资+年终目标奖+福利1、基本工资：根据公司薪酬管理体系规定执行；2、绩效工资：1）部门绩效工资总额=（部门工资总额/公司工资总额）公司年度绩效工资总额部
15、门绩效考核系数【注】公司年度绩效工资总额标准参考薪酬管理制度执行。2）个人绩效工资分配系数：个人基本工资/部门绩效工资总额100【注】绩效工资分配系数以岗位基本工资为依据，固定工资水平越高，其个人的绩效工资分配系数就越大。3）绩效考核系数：根据公司对部门的业绩考核结果和部门对个人的考评结果而确定。个人绩效考核系数=部门考核系数40%+个人考核系数60%。部门业绩考评：详见品控部绩效管理卡 ，考核周期为季度考核，年底统一核算。个人考核系数：详见品控主管、跟单检验绩效考核卡 ，考核周期为季度考核计分，年底统一核算。绩效系数算法：根据考核结果计算而得：绩效考核系数转换详见下表：【注】年度绩效系数=（
16、月度考核系数）/考核次数3、年终目标奖：1）部门年终奖=（公司年利润额- 公司年度利润目标）年终奖计提比例部门年度考核系数。2）个人年终奖=部门年终奖部门内年终奖分配系数个人年度考核系数。3）部门内年终奖分配系数参照“个人绩效工资分配系数”给予发放。4、福利：详见公司福利管理制度二 、 品 控 部 绩 效 考 核 方 案（一） 、品控部 2015 年度工作目标：A B C D E考核等级表现突出 超过要求 达到要求 需要提高 不合格对应系数 1.5 1.2 1.0 0.8 0.6序 年度目标 目标值 权重占比 备注1 公司销售目标达成率 99%2公司目标 公司利润目标达成率 98% 30%年度
17、考核3部门目标准时出货量 99%70%季度考核品控部组织管理手册（二） 、绩效考核细则：1. 品控部绩效目标详见附件一品控部绩效管理卡 ；2. 品控部绩效考核系数：部门目标考核成绩70%+公司目标考核成绩30%【注】部门绩效管理卡考核结果作为部门经理的考核成绩；3. 品控部绩效考核成绩对应的绩效系数标准：4. 考核周期：月统计，年度考核；5. 量化数据：财务部提供，每月进行统计，季度进行考评，并由部门经理确认；6. 非量化数据：由部门经理按对应岗位绩效考核表之内容，在日常工作上应用绩效档案记录表记录，详见附表四。（三） 、品控部及下属各岗位绩效考核卡1. 品控部绩效管理卡 附表一2. 品控部主
18、管绩效考核卡 附表二3. 品控部跟单员绩效考核卡 附表三4. 绩效档案记录表 附表四5. 品控部季度绩效考核流程表 附表五5 重大质量事故控制 3 万/ 季度6 客户投诉扣款 0.5 万 /季度7 染整厂管理 标准规范8 团队建设与管理 良好A B C D E考核等级100 分以上 90100 分 8090 分 7080 分 70 分以下对应系数 1.5 1.2 1.0 0.8 0.6品控部组织管理手册附表一：品控部绩效管理卡【注】每项扣分以该项分数扣完为止，不给予倒扣分。目标责任部门 责任人签名 上级主管签名 季度序号 考核目标 目标值 分数 评价周期 考核目标及指标解释 考核细则 数据提供
19、 得分1 准时出货量 99% 20 季度月准时出货数量/当月计划出货数量100%；注:出货量取三个月的平均，由销售部跟单专员提供此信息准时出货量达成 99%记满分,每增加深0.5%加 1 分；每降低 0.5%扣 1 分,以此类推销售部跟单专员3 万以内(含) 30 分35 万 24 分5-8 万 18 分8-10 万 12 分2 重大质量事故 季度累计 3万元 30 季度重大质量事故:排除来源、纺纺及生产加工因素，因跟单工作失职给公司造成的批量损失，每月 1000 万元，季度损失金额累计30000 元为重大质量事故。10 万以上 6 分销售部财务部0.5 万以内 20 分0.5-1 万 15
20、分1-2 万 10 分2-3 万 5 分3 客户投诉扣款 05 万/季度 20 季度考核当期客户的投诉次数，所有的投诉必须以客户投诉表为依据，销售部可将客户的投诉转化为记录表单经品控部经理确认；如投诉没有产生扣款不给予扣分；3 万元以上 0 分销售部财务部4 染整厂管理 标准规 范 20 季度每季度一次对各家染厂计划达成、质量、进度配合、成本损失进行总结、分析、评比，并在分析基础上对染厂进行评分排名，最后将报告及评比结果提交给总经理、董事长及染厂负责人1、两项工作按质完成，记满分；2、分析报告不能实际的反馈出染厂存在的问题或评比结果不真实，扣 4 分董事长总经理5 团队建设与管理 良好 20 季度1、每季度组织、采购、客服、生产、销售等部门召开一次质量管理会议，将本季度发生的质量问题进行汇报告和分析；2、每月组织一次内部人员质量检验培训，要求将培训签到表提交给人事行政部3、每季度在品控部内部评选一名“绩效之星”并对该员工当季度工作绩效进行激励。1、三项工作都完成且效果很好,记满分2、没有召开质量分析会议扣 5 分；3、没有组织培训或培训效果差，扣 5分；4、没有对当月的绩效之星进行评定，扣 5 分。人事部合计 100
