1、 1 / 74QEO 管理手册Quality Environmental Occupational healthand safety Management Manual(依据 GB/T19001-2015 idt ISO 9001:2015)(依据 GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015)(依据 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007)编号：ZYC-QEO-2015版 本 ： A / 0 编 制 ： ISO 编制小组审 核 ： 范则锋 批 准 ： 黄友良 分发号 ： 持有者 ： 2015 年 6 月 1 日发布 2015 年 6 月
2、1 日实施浙 江 苍 南 仪 表 集 团 有 限 公 司2 / 74文 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码2 / 74 管理手册总目录与标准条款对照表管理手册目录 ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001:20110 批准令1 范围 1 范围 1 范围 1 范围2 引用文件术语和定义 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件3 概况及手册管理 3 术语和定义 3 术语和定义 3 术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定 QMS-EMS-SMS 的范围4.4
3、QMS-EMS-SMS 及其过程4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定 QMS 的范围4.4 QMS 及其过程4 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定 EMS 的范围4.4 EMS4 职业健康安全管理体系4.1 总要求5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 QES 方针5.2.1 制定 QES 方针5.2.2 沟通 QES 方针5.3 组织的岗位、职责和权限5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1
4、制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限4.2 职业健康安全方针4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 EHS 总则6.1.3 环境因素危险源6.1.4 法律法规合规义务 6.1.5 措施的策划6.2 QES 目标及其实现策划 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其
5、实现的策划 6.2.1 环境目标 4.3 策划4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施确定4.3.2 法律法规及其他要求4.3.3 目标和方案 3 / 74文 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码3 / 746.2.1 QES 目标 6.2.2 实现 QES 目标措施的策划6.3 变更的策划6.3 变更的策划6.2.2 实现环境目标措施的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流沟通协商7.5 形成文件的信息7
6、.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息的控制7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件信息的控制7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流 7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.2 能力、培训和 意识4.4.3 沟通参与和协商4
7、.4.4 文件4.5.4 记录控制4.4.5 文件控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8 运行8
8、.1 运行策划和控制 4.4.6 运行控制4 / 74文 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码4 / 748.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发变更8.4 外部提供过程、产品和服务控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制8.8 应急准备和响应8.3.4 设计和开发控制
9、8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发变更8.4 外部提供过程产品服务控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制8.2 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.1.4 合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1
10、监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审4.5 检查4.5.1 绩效监视测量4.5.2 合规性评价4.5.5 内部审核4.6 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2 事件调查不合格和纠正措施10.3 持续改进10 持续改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进10 改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进4.5.3 事件调查、不符合和纠正措施和预防措施5 / 74文
11、 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码5 / 74附录 1：组织机构图 附录 2：工艺流程图 附录 3：规范文件一览表 附录 4：质量职能分配表附录 5：环境职业健康安全职能分配表 附录 6：重大危险源清单 附录 7：重要环境因素清单 附录 8：EMS-SMS 总流程图附录 9：QMS 总过程识别分析清单 附录 10：管理手册更改记录文 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码6 / 740.1 发 布 令为规范集团行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高集团信誉和产品竞争能力，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相
12、关方满意，增进职业健康安全，集团建立了系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。该体系符合 ISO9001：2015 和ISO14001：2015、GB/T28001:-2011 标准的要求，编制了QEO 管理手册，规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的组织结构、管理职责和管理体系过程的控制要求。根据集团发展和管理提升的需要，结合 2015 版标准等要求，经领导层决策，发布本QEO 管理手册。QEO 管理手册阐述了我集团新阶段的质量、环境、职业健康安全的方针和目标，是实施、保持集团质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和进行管理的集团法规，也是向顾客提供质量保证的证实性文件，向
13、相关方提供环境、职业健康安全管理的证实性文件，并作为第三方管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。0.2 任 命 书为了更好贯彻执行 ISO9001：2015 和 ISO14001：2015 和 GB/T28001：2011 标准，加强对质量、环境、职业健康安全体系的管理，特任命 范则锋 同志为集团的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供
14、方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；确保在整个组织内提高员工的质量、环境保护、职业健康安全的意识。e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。f) 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。特批准发布批准令、任命书总经理：黄友良2015 年 6 月 1 日文 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码7 / 740.3 质量方针、质量目标、质量承诺质量方针：质量第一、降本增效、精益求精、持续改进质量目标： 按 ISO9001 标准建立、实施质量管理体系并确保其持续有效运行； 产品一次交验合格率 95%
15、以上； 向顾客交付 100%合格产品； 顾客满意率达到 96%；质量承诺：a）分配体系管理职责，对 QMS 的有效性承担责任；b）制定 QMS 的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）将集团 QMS 要求融入集团的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； e）识别集团 QMS 所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在集团内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合 QMS 要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高 QMS 的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现集团
16、目标和 QMS 的预期结果； h）推动改进；i）明确集团内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。 J)其它：集团生产在受控条件下进行，严格按工艺操作，以达到出厂产品 100%合格；用良好的售后服务,及时处理顾客意见和抱怨，确保顾客满意率 98%以上；重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理变更，合同履约率达到 100%。追求装备先进性，对在用设备进行良好维护，保证设施设备完好率 95%以上。文 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码8 / 740.3 环境方针、目标和承诺环境方针：严守法规、达标排放；节能减耗、严防事故；环境共管、全员参与；预防污
17、染、持续发展。环境目标： 废气噪声固废达标排放； 无重大环境投诉和事故； 火灾事故次数为 0 次。环境承诺：a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和目标，并与组织的战略方向及所处的环境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。j)其它：1）严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规，履行合规义务；2）
18、生产原辅料采用环保产品，全生命周期污染预防。探索环保生产工艺，持续改进。进行“三废”排放管理，污染预防，采用少污染或无污染和低能耗工艺。控制能资源消耗，3）按 ISO14001 标准要求强化管理，加强消防安全管理，提升环境绩效，实现环境目标。4）传播环保理念，提高环境意识，全员参与体系运行控制，创造优良工作和生活环境。文 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码9 / 740.4 职业健康安全方针、目标职业健康安全义方针安全守法 预防风险 关爱健康 持续改进含义：安全守法：遵守职业健康安全法律法规、标准及其它要求，培训员工健康安全及其意识，方针传达到所有相关方
19、，并可为公众所获取；预防风险：加强全过程的危险源控制，减少或杜绝各类风险，塑造全新企业形象； 关爱健康：满足员工健康和安全的需求，定期开展员工健康体检；配备完善的防护用品、消防系统和应急设施，并确保该系统可靠有效；持续改进：建立有效运行的文件化管理体系，做好事故预防，控制危险源，不断消除、降低、控制作业场所不安全因素，持续改进职业健康安全绩效。职业健康安全目标 职工按期体检率 99%； 无火灾事故发生； 无重大职业健康安全投诉及事故。文 件 编 号 ZCY-QEO-2015版本 / 修改 A/0管理手册 页 码10 / 741 范围 1.1 覆盖的产品本手册覆盖的产品：气 体 、 液 体 流
20、量 仪 表 及 燃 气 调 压 箱 、 调 压 器 的 设 计 、 开 发 、 生 产 和服 务 。1.2 覆盖的区域: 位 于 浙 江 省 温 州 市 苍 南 县 灵 溪 镇 工 业 示 范 园 区 （ 浙 江 苍 南 仪 表 集 团 有 限 集 团 ）（ 浙 江 苍 南 仪 表 集 团 东 星 能 源 科 技 有 限 集 团 ） 、 浙 江 省 温 州 市 苍 南 县 灵 溪 镇 坝 头 工 业园 区 （ 浙 江 苍 南 仪 表 集 团 东 星 智 能 仪 表 有 限 集 团 ） 所 有 办 公 、 制 造 现 场 和 部 门 。1.3 覆盖的体系要求本手册覆盖 ISO9001:2015
21、、ISO14001：2015、GB/T28001：2011 的全部标准内容全部适合。1.4 包过程：电镀、酸洗等表面处理外包，按采购控制程序的有关规定执行。 2 引用标准和术语2.1 引用标准GB/T190012015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求。GB/T240012015 idt ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001：2011 idt OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求2.2 通用术语和定义 管理体系：质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。 重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 不可接受风
22、险：通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险源。 三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 职业病：劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。 环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、 法律法规符合情况等采取定性检查的过程。 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的 物质，如酸洗废液、废乳化液等。 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收 再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。 不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可
