员工出差报销制度一、目的为了更好的规范和管理公司费用开支，形成高效率低成本的运作机制，加强对费用支出的监督管理，特制定本制度。二、制定程序本制度由行政人事部负责编制、解释，行政总监负责修订，总经理审批。三、释义1、当日出差：出差当日可能往返者；2、远途出差：出差必须在外住宿者。四、出差审批程序1、员工因公需要外出工作时，在行政人事部领取并填写出差申请表（见附表），并需交部门主管签署意见后交由总经理批准2、各级领导批准后，出差人持出差申请表到财务办理有关借款手续。3、出差人员出差前，必须将审批后的出差申请表交行政人事部备案。 4、如特殊原因未能办理出差申请表的，返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，所有费用自负。五、出差后需履行的手续1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费，最后将出差申请表和出差报告一起留办公室备案。2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续，如
