公司差旅&招待费制度 1 政策 公司的差旅政策是为了给公司员工在职责范围内发生业务上一般的、必需的、合理的开支报销建立起指导方针。 出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作，同时，差率费用在公司的运营中也占据了很大的开支。有效的控制此项开支，需要每位员工的充分理解和配合。政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门经理或中心总监的批准，再按实际情况妥善安排。公司不允许无视规定、蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生。 差旅费报销应于出差完毕后一周内完成，差旅费报销应填写出差费用报销及标准核定表，并提供符合规定的报销票据，与出差申请表一并交至财务部。没有出差申请表的差旅费报销单财务部不予报销。由于报销单据不符合要求而造成不能报销或延迟报销，后果由报销人员自负。 2 出差核准 所有商业出差需要有预先的书面申请。出差人员需填写“出差申请单”，经直接上级领导批准后方可实施。境外出差需经集团主管领导批准。 3 差旅费用预付 依据出差计划，员工可凭上级领导签批过的“
