员工出差和差旅费报销管理制度1. 总则1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结合公司的具体情况，制定本制度。1.2 在*管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销，适用本制度。2. 管理职能2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。实行公司和部门两级审批的办法。2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批，交行政部登记。3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批准。3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。3.6
