1、深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册1电子税务局系统操作手册目录一、 概述 .2二、 系统要求 .2三、 登陆系统 .21. 证书登陆 .22. 手机动态码登陆 .3四、 办税服务 .3（一）申报 .31.申报入口 .32.进行申报操作 .42.1 营业税网上申报 .42.1.1 营业税申报表电子表单入口 .42.1.2 营业税电子表单填写 .72.2 综合申报表 .102.2.1 综合申报表入口 .102.2.2 综合申报表填写 .113.电子表单提交 .114.修改/打印/作废申报表 .14（二）缴款 .141.缴款入口 .142.进行缴款 .15（三）发票管理 .161.定额发票验销
2、.162.发票查询 .17（四）申办事项 .171. 自助申办事项 .171.1 非居民合同备案登记 .171.2 非居民合同备案维护 .181.3 纳税证明开具 .192 预申请申办事项 .222.1 税务登记注销预申请 .22五、咨询服务 .22（一）在线咨询 .22深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册2（二）征纳互动 .23六、管理服务 .23（一）组织机构管理 .23（二）用户管理 .24（三）登陆方式维护 .24（四）短信订阅 .25一、 概述二、 系统要求1) 需要安装 Adobe Reader 9.4.0 以上版本。Adobe Reader 可登录 Adobe 官方网站免费下载
3、，下载地址：http:/ 浏览器分辨率调整在 1024*768 可以达到更好的显示效果。三、 登陆系统目前系统提供两种登陆方式：证书登陆和手机动态码登陆。登陆系统前请确认纳税人已开通网上申报功能。开通网上申报功能在此省略。登陆中都需输入纳税人识别号，用户编码及密。证书方式登陆还需要确认您的证书是否已经成功安装。用户编码：默认的用户编号为 0000，开通个税保护的纳税人，个税保护用户编号为 9999。1. 证书登陆在使用证书登陆之前，请确认已将证书安装，并且纳税人已开通证书登陆方式。输入纳税人识别号、用户编码、密码后点击“登陆” ，弹出证书选择框：图表 三-1 证书选择框深圳市地方税务局电子税务
4、局系统操作手册3选择正确的证书后，点击“确定”登陆系统。2. 手机动态码登陆适用于开通手机动态验证码登陆方式的纳税人。登陆界面如下：图表 三-2 手机动态登陆输入纳税人识别号、用户编码、密码及校验码。点击“获取动态码” ，系统将会发送动态码至开通网报功能时维护的手机上，输入手机动态码后点击“登陆” 。四、 办税服务（一）申报1.申报入口申报可以从两个地方进入：（1） 、点击办税服务菜单下的申报缴款链接，将打开申报缴款页面。页面分为三个部分：未申报信息、未缴款信息、其他申报缴款。以下两个部分可以进入申报操作。未申报信息显示纳税人税种登记中目前还未申报的税种信息，点击操作栏中的“申报”按钮，将跳转
5、到相应的申报表申报界面。图表 四-1 未申报信息深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册4其他申报表信息显示其他税种申报链接，用于纳税人未登记相应的税种但是某个属期内发生了相应的应税行为的申报业务。点击名称链接可以链接到相应的申报表界面。图表 四-2 其他申报（2 ） 、点击申报缴款查询菜单未申报信息查询图表 四-3 未申报信息查询输入属期，选择需要查询的征收项目点击查询。查询如有未申报的信息，点击操作栏中的申报链接即可链接到相应的申报界面。2.进行申报操作2.1 营业税网上申报2.1.1 营业税申报表电子表单入口通过以上申报入口点击营业税申报或者链接后，进入到如下界面：图表 四-4 申报表入口
6、界面点击属期输入框，弹出日期选择控件，选择输入的属期，一般情况下，属期起会自动格式化为月初，属期止会自动格式化为当月月末。如下图：深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册5图表 四-5 日期选择控件点击确定按钮后，跳转到如下页面，该页面显示营业税包括的申报表信息（包括主表及附表）以及申报表电子表单下载入口。图表 四-6 营业税申报表信息在该页面中，纳税人可以选择两种申报方式：在线申报和离线申报。两者区别在于离线申报可以下载单独的申报表 PDF 表单到本机进行填写。无论哪种申报方式，在点击申报按钮之前，请确认您的电脑上已安装 Adobe Read 9 及以上的版本。点击在线申报之后，浏览器会弹出一
7、个新页面显示申报表样式信息。如果该申报表包含有附表，则会在同一页面中显示。如下图：深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册6图表 四-7 营业税主表申报表 PDF图表 四-8 营业税附表之一选择离线申报展示类容与在线一致。填写完表单后，纳税人可以选择适当时间提交电子表单。点击离线申报弹出 PDF 下载对话框：图表 四-9 表单下载显示对话框深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册7点击保存后将 PDF 文件保存至本地。打开文件后填写与在线一致。2.1.2 营业税电子表单填写打开在线页面或者 PDF 表单文件之后，显示如下：如果申报表有附表，主表与附表将显示在同一页面中。图表 四-10 营业税 PD
8、F 表单如果当前页显示的表信息比较多，您可以通过左边的工具栏页面缩略图到达任何一页。深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册8图表 四- 11 页面缩略浏览或者使用工具栏上的翻页功能。图表 四-12 PDF 表单翻页如果纳税人核定税种中有核定营业税的征收品目，则会自动在主表中显示（见图中红色部分） ，蓝色部分为通过附表填写获取的数据：深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册9图表 四- 13 营业税主表品目可以通过新增和删除按钮来进行增加和删除行的操作。如果该品目是通过填写附表获取的数据行，则不能通过按钮删除该行，必须在相应的附表中删除该品目信息，并且不能直接在主表中修改其相应的应税数据，也需在相应的附表中修改。主表填写，点击新增按钮，在税目下拉框中选择税目，填写其他数据。 （见图表 四-13 红色部分）附表填写，选择应税项目，填写其他应税数据。图表 四- 14 附表填写填写完附表数据之后，会将该数据行信息自动更新在主表信息中：深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册10图表 四- 15 附表填写如果纳税人有免税收入备案，则按要求填写免税收入栏。申报表提交时将校验栏次关系。2.2 综合申报表2.2.1 综合申报表入口点击图中链接进入综合申报表界面：图表 四- 16 综合申报表
