员工差旅管理办法一、目的为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、适用范围本管理办法适用于成都南湖国际旅游文化发展有限公司（以下简称公司）公司全体员工。三、出差审批（一）员工国内外出差（包括港澳台地区）必须填写OA出差申请单（见附件）；参加旅行团的要附上旅行社盖章确认的报价明细单及行程安排，经相关板块负责人、财务板块负责人审核，总经理审批后，方能到财务板块预借差旅费。（二）派驻人员出差必须报经归口管理板块，审批后方可执行。（三）因工作需要需外出做宣传的，必须填写OA出差申请单（见附件）；并经板块总监审批后方可执行。四、差旅费报销（一）员工出差旅途中必须的飞机、车、船及门票费用，按实际报销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。（二）员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实凭票报销，超出部分不予报销。员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特批。国内出差差旅费补贴标准如下表：级别省内（元/天）省外（元/天）备注港澳台地区一类地区二类地区三类地区总经理级5001
