员工差旅管理办法3页.docx

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员工差旅管理办法一、目的为规范管理公司出差审批、费用报销程序,特制定本办法。二、适用范围本管理办法适用于成都南湖国际旅游文化发展有限公司(以下简称公司)公司全体员工。三、出差审批(一)员工国内外出差(包括港澳台地区)必须填写OA出差申请单(见附件);参加旅行团的要附上旅行社盖章确认的报价明细单及行程安排,经相关板块负责人、财务板块负责人审核,总经理审批后,方能到财务板块预借差旅费。(二)派驻人员出差必须报经归口管理板块,审批后方可执行。(三)因工作需要需外出做宣传的,必须填写OA出差申请单(见附件);并经板块总监审批后方可执行。四、差旅费报销(一)员工出差旅途中必须的飞机、车、船及门票费用,按实际报销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中,不另行报销。(二)员工国内出差,在差旅费补贴标准内据实凭票报销,超出部分不予报销。员工赴国外出差,其补贴由公司总经理特批。国内出差差旅费补贴标准如下表:级别省内(元/天)省外(元/天)备注港澳台地区一类地区二类地区三类地区总经理级5001

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