员工报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、借款报销的审批权限：1、公司员工因公借款或报销，由馆办主任审签后，报财务审核，并送馆长批准，方能借款或报销。2、员工公差如需借款，应填写“借款申请单”，并按规定程序向馆长报批后，到财务部门预借相应费用。3、员工公差返回后，填写费用报销单，按规定的时间及审批手续到财务报销。二、员工差旅费报销标准：1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 2、员工原则上长途出差不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需批准后，方可报销。 3、员工在本市内因公事外出，只报销公交车票。无特殊情况或紧急情况，不予报销出租车票。4、员工在本市内因公事外出，如正值用餐时间（过22：00可包括夜宵） 每餐按15/人/餐予以报销，超标自付。三、员工差旅费报销规定： 1、住宿费，交通费按规定标准执行，按发票实际金额予以报销，超标自付（如有特殊情况需馆长批准后方可报销）。 2、膳
