1、常州精棱铸锻有限公司企业标准Q/JL31000-2005管理体系手册编制：万彬彬 批准：郑礼斌2005-12-01 发布 2006-01-01 实施常州精棱铸锻有限公司发布本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录 第 0 次修订章节号 标题 页码封面 1目录 2-4颁布令 50 引言0.1 公司简介 60.2 方针目标 70.3 管理原则 80.4 管理模式 80.5 “PDCA”方法 81 范围与引用1.1 总则 91.2 应用 91.3 引用 91.4 缩写 91.5 公司管理体系文件结构 102 组织机
2、构与职责分配2.1 管理者代表任命书 112.2 顾客代表任命书 122.3 员工代表任命书 122.4 公司组织机构图 132.5 公司各过程责任矩阵图 14-153 过程识别与过程关系3.1 过程识别 163.2 顾客导向过程 COP 16本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 2 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录 第 0 次修订章节号 标题 页码3.3 支持过程 SP 163.4 管理过程 MP 163.5 过程描述方法（乌龟图图例） 173.6 顾客导向过程与管理过程、支持过程的相互关系 173.7 公司管理体系
3、过程图示 183.8 公司管理体系各过程关系流程 193.9 顾客导向过程、管理过程和支持过程相互关系矩阵图 20-214 过程描述C1 市场分析过程 22C2 报价与合同评审过程 22C3 产品设计与开发过程（机械产品） 23C4 过程设计与开发过程（模锻件与汽车铸件产品） 23C5 采购供应过程 24C6 生产制造过程 24C7 产品交付过程 25C8 交付后活动过程 25S1 文件控制过程 26S2 记录控制过程 26S3 法规收集与更新过程 27S4 环境因素与危险源识别与更新过程 27S5 沟通与信息交流过程 28S6 人力资源管理过程 28S7 信息网络管理过程 29S8 基础设施
4、管理过程 29本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 3 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录 第 0 次修订章节号 标题 页码S9 设备管理过程 30S10 能源管理过程 30S11 工装与模具管理过程 31S12 标识与可追溯管理过程 31S13 顾客财产控制过程 32S14 产品防护过程 32S15 环境、职业健康与安全运行控制过程 33S16 环境、职业健康与安全应急准备和响应过程 34S17 监视和测量装置控制过程 34S18 顾客满意度测量过程 35S19 产品监测和测量过程 35S20 不合格控制过程 36S2
5、1 环境、职业健康与安全监视和测量过程 36S22 事故、事件与不符合控制过程 37M1 管理体系策划过程 37M2 方针目标计划管理过程 38M3 组织机构和职责管理 38M4 管理评审过程 39M5 内部审核过程 40M6 持续改进过程 405 附录附录 A 各过程和标准对照表 41-42附录 B 管理体系程序文件清单 43-44附录 C 各过程绩效指标与测量方法汇总表 45-48本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 4 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册颁布令 第 0 次修订颁 布 令本管理手册依据GB/T19001-
6、2000 idt ISO9001 ：2000 、GB/T18305-2003idt ISO/TS16949：2002、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004和GB/T28001-2001的要求编制 ,是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件，是建立、实施和持续改进的公司管理体系的行动准则。本管理手册适用于公司所有产品、过程和场所，全体员工必须严格按手册规定的内容认真贯彻执行。本管理手册于2005 年 12月1日发布、2006年1月1日起实施，原CJL/QMS-01.01-2004质量手册 于2006 年1月 1日起废止。总经理：郑礼斌二五年十二月二十八日本文件挂在公司网
7、页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 5 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册引言 第 0 次修订0.1 公司简介常州精棱铸锻有限公司是在原常州锻造总厂和原常州铸造总厂的基础上联合组建而成，具有五十多年的经营历史，是原国家机械工业部锻造、铸造重点骨干企业、江苏省锻造、铸造专业化生产中心、中国锻造协会与中国铸造协会理事单位。公司通过近两年的新厂建设和全面技术改造，已逐步成为国内知名度较高的铸造与锻造生产基地，在国内同行业中具有一定优势。公司下设锻造厂、铸造厂、长江锻造厂和精棱设备制造公司四个事业部，主要生产各种钢质锻件、铸铁件和机械成套设备，注
8、册商标为“精棱”和“红菱”。主要客户有：恒隆汽车零部件制造有限公司、潍柴道依茨发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、江苏多棱数控机床有限责任公司、沈阳中捷摇臂钻床有限公司、日本井关农机、日本普利斯通公司、日本 OKK 公司、宝钢集团常州冶金机械厂、中国第一重型机器集团公司、江苏金盼沃得机床制造有限公司、扬州锻压机床有限公司等。主要供方有：江苏泰富兴澄特殊钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢股份有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、石家庄钢铁股份有限公司、邯郸县三联钢铁冶金铸造有限公司，莱芜钢铁集团机械制造有限公司、杭州富阳云龙造型材料有限公司、常州长江铸工材料有限公司、
9、宜兴市恒润铸工材料有限公司等。公司锻造厂拥有 2500 吨热模锻压力机等九条模锻生产线，锻件精度达到 DIN526E 标准，产品质量居国内上等水平。公司铸造厂拥有两套 10t/h 树脂砂处理系统和一条 DISA3030 迪砂自动造型线，生产铸件单件重量可达 40t，产品质量居国内上等水平。公司设备制造公司拥有各类机械加工设备 60 多台、数控加工中心 10 多台，生产的数控车床和卷取机等机械成套设备属于技术上与世界接轨的先进机械设备。公司长江锻造厂拥有 3t、1.5t、1t 自由锻锤，产品质量持续保持同行业领先水平。在产品开发与检测方面，公司具备计算机三维造型设计和数控设备加工制造的产品设计开
10、发能力，拥有直读光谱分析仪等先进的检测设备，各种理化分析检测、检测设备齐全，测试数据快捷准确。内部管理信息化，ERP 资源规划系统和 OA 办公自动化系统已在公司成熟运行。以ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准要求为基础，建立具有“精棱”特色的管理体系，力求管理与国际接轨，强调顾客导向，坚持优化流程，追求精益求精，不断持续改进。通过系统的过程绩效管理，有力地推进公司管理方针与目标的贯彻与实现，持续稳定地向顾客提供优质产品，不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度；通过全体员工点点滴滴和锲而不舍的努力，力争把公司
11、打造成为中国铸锻与机械制造领域的一流企业。公司地址：常州市新北区春江镇（通江北路 39 号）公司邮编：213033公司电话：0519-5775182公司传真：0519-5775201常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册引言 第 0 次修订0.2 方针目标管 理 方 针顾客导向 优化流程 精益求精 持续改进精棱就质量管理向顾客和相关方承诺：“精益求精、精棱品质”。以顾客为导向，以过程为基础，以人为本、实施全面质量管理，确保满足法规要求和顾客需求，持续稳定地向顾客提供满意产品，不断通过创新优化、分析改进和消除浪费，持续改进质量管理绩效。精棱就环境管理向社会和相关方承诺：“索取有限、排放有序”
12、。严格遵守国家环保法律法规，不断增强员工的环保意识，在产品实现全过程中实施节能、降耗、减废和防治污染，追求清洁生产，创造优美环境，持续改进环境管理绩效。精棱就职业健康与安全管理向员工和相关方承诺：“预防为主、防控结合”。认真遵守国家职业健康与安全法律法规，不断增强员工的职业健康与安全意识，保障员工的安全与健康，持续改进职业健康与安全管理绩效。管 理 目 标依靠点点滴滴和锲而不舍的努力使公司成为中国铸锻与机械制造领域的一流企业，不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度。公司另在年度经营计划中制定量化目标，以便全体员工进一步理解并贯彻执行。总经理：郑礼斌二五年十二月二十八日常州精棱铸锻有限公司第
13、A 版管理体系手册0 引言 第 0 次修订0.3 管理原则公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。 以顾客为关注的焦点； 全员参与； 管理的系统方法； 基于事实的决策方法； 领导作用； 过程方法； 持续改进； 与供方互利的关系。0.4 管理模式公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式，反映了在规定输入要求时顾客起着重要作用，公司要求对顾客要求是否得到满足的感受进行评价。该模式覆盖公司的所有过程。图释: 增值活动 信息流0.5 “PDCA”方法“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司的所有过程。P策划：根据顾客(相关方)的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。
