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各费用公司标准及报销要求：一：差旅费报销制度及流程。 1：员工国内出差报销1.1. 票据要求（1）报销差旅费，应填制差旅费报销单。（2）需附上出差申请单原件（OA出差申请流程），出差总结。因业务需要由公司派车外出的，在报销凭证后附上出车申请单(OA出差单流程)。（3）不同部门人员一起出差分别使用本部门出差申请单，随行人员注明其他部门一起出差人员。并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全。（3） 附具体行程单（需列明每一单项费用支出情况，各项费用单据列支）。时间类型用途费用人数报销人有无发票备注2013-1-1交通费公交车 家-城站￥3.00 1XXX有2013-1-1交通费火车 杭州-上海￥80.00 1XXX有2013-1-1住宿费XXX 酒店￥150.00 1XXX有2013-1-2交通费火车 上海-杭州￥