1、1机密版本：2014/A安 全 生 产 标 准 化 项 目过 程 控 制 手 册项目名称：项目编号：下达部门：下达日期：运 城 市 民 生 安 全 技 术 评 价 有 限 公 司2目 录被评审单位及项目基本情况 .4风险分析记录表 .5安全生产标准化项目合同复印件 .7安全生产标准化项目评审任务书 .8安全生产标准化项目评审组长任命书 .9安全生产标准化项目评审组成员任命书 .10评审现场工作计划书 .13准备工作检查表 .14评审报告各要素现场安全检查表 .16企业对现场工作质量反馈表 .18安全标准化评审人员现场评议表 .19与被评审单位沟通记录 .20安全生产标准化项目进展及存在问题告知
2、书 .22安全不符合项整改建议书 .23不符合项整改报告 .24企业整改情况复查表 .25安全生产标准化评审报告内部审核修改表 .26安全生产标准化评审报告内部审核修改表 .27安全生产标准化评审报告技术审核修改表 .28安全生产标准化评审报告技术审核修改表 .29安全生产标准化评审报告文字审核修改表 .30安全生产标准化评审报告文字审核表 .31评审报告企业反馈意见记录表 .32未按期完成报告情况说明书 .33安全生产标准化评审报告签发表 .34被评审单位领取评审报告（送审稿、备案稿）登记表 .35服务质量反馈意见表 .36跟 踪 服 务 表 .373不同意 同意可接受不可接受被评审单位及项
3、目基本情况评审项目风险分析 结束签订技术服务合同制定评审工作计划与项目单位沟通开展评审工作现场勘察资料收集不符合项整改意见书 不符合项整改报告不符合项复查记录评审报告初稿评审报告五级审核送审稿报告印刷评审会及报告修改备案板报告印制及发放服务质量反馈资料归档内部审核（一审）技术负责人审核（二审）过程控制负责人审核（三审）准备评审会汇报材料参加评审会及收集评审会资料、送审稿报告回收评审报告修改及修改说明跟踪、服务修改评审工作计划编制评审报告项目交接、下发任务书及手册一审修改文字审核（四审）征求被评审单位意见（五审）二审修改三审修改四审修改五审修改安全生产标准化过程控制流程图4被评审单位及项目基本情
4、况被评审单位基本情况单位名称 企 业 性 质注册地址 法定代表人办公地址注 册 资 本 （ 万元 ）经营范围 从 业 人 数联 系 人 联系电话、传真及电子邮箱安全管理机构名称 专职安全管理人数被评审项目基本情况项 目 名 称自 评 等 级 一级二级三级小微企业 自评得分拟评审等级 行业类别本 次 自 评 前 本 专 业 曾 经 取 得 的 标 准 化 等 级 ： 一 级 二 级 三 级 小 微 企 业 无投 资 /生 产 规 模合法性证照、批复情况近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况企业安全生产标准化创建过程及取得成效主要生产工艺概述填表人及填表时间5风险分析记录表拟评审项目名称日期 地
5、 点主持人 记录人参加人员签字企业基本情况 见前面被评审单位基本情况表，由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报风险分析内容分析类别 分 析 内 容 分 析 结 果参与人员及签字企业的合法性（企业能够提供的证照）企业的安全管理水平 很好 好 一般 低 很差评审前一年内有无人员伤亡事故 有 无被评审单位风险分析企业的信用风险分析市场部：年 月 日项目行业风险分析行业类别： 行业风险：很高高一般低很低评审项目业务类别是否在本公司评审资质范围内 是 否评审时间风险分析 能 /否在合同规定时间内完成评审项目投资及建设规模项目地理位置以往取得的安全生产标准化等级及证书安全生产标准化体系创建情况及持续改进
6、情况是否存在重大安全隐患（如有，需要详细说明） 是 否现有评审人员及专家的专业构成是否能满足评审任务需要 是 否评审时是否需要聘请专家 是 否项目风险分析评审项目需要进行哪些检测检验项目，本公司检测检验手段是否能满足需要 是 否评价部：年 月 日6被评审单位支付评审费用风险 是/否有预付款，比例： 财务风险分析 合同签订的评审费用能否满足公司运行成本 能 不能财务部：年 月 日风险分析结论项目经济性（从财务风险分析作出判断）较好（ ）一般（ ）较差（ ）财务部： 年 月 日项目可行性（从以上其余项作出判断）可行（ ）不可行（ ）需进一步了解情况（ ）评审部： 年 月 日项目风险程度可接受（ ）
7、不可接受（ ）总工办： 年 月 日风险判定准则：具有下列情况之一的判定为风险不可接受。1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的；2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故；3、项目不属于本公司评审业务范围内的；4、现有评审人员构成不能满足评审需要的；5、在约定时间内不能完成评审任务的；6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照（如需取得安全生产许可证的项目必须取得安全生产许可证） ；7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的；8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的；9、项目自身风险很大，分析小组认为本公司不足以承担的。风险分析结论可以评审（ ） 不予评审
8、（ ）总工办： 年 月 日说明：项目经济性为一般或较好，项目可行性为可行，项目风险程度为可接受则该项目可以评审，其余则不予评审。7安全生产标准化项目合同复印件要求：此处粘贴合同复印件，合同复印件包括但不限于以下内容：被评审单位名称、评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。8安全生产标准化项目评审任务书年 月 日被评审单位单位地址项目名称项目编号 申请等级项目联系人 职务 手机固定电话/传真 Email评审项目组长 评审报告编制人要求完成日期 备案稿报告数量评审工作主要技术要求如下：总工办：年 月 日评价部部长：年 月 日9安全生产标准化项目评审组长任命书任命同志为项目安全生产标准化评审组长。带领项目组成员严格按照国家法律法规、 评分办法及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求，按时保质保量完成评审任务。评价部部长：年 月 日 10安全生产标准化项目评审组成员任命书评审项目名称：成员类别 姓 名 专 业 负责要素 评审人员资格证编号项目组成员评审组长 报告编制人现场咨询指导现场评审人员报告审核人外聘专家、职称及专业评价部长：年 月 日
