1、 青岛华海环保工业有限公司一体化管理体系手册A/1编号：HH/QEHS01批准： 刘万方 日期：2012 年 4 月 20 日审核： 郭建伟 日期：2012 年 4 月 20 日编制： 王坤雨 尤现朋 张晓梅持册单位：内审员发布日期：2012.04.20 实施日期：2012.04.202一体化管理体系手册颁布令为建立和完善我公司一体化管理体系，提高企业的竞争力，实现公司的各项方针和目标，依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准，结合本公司实际情况及顾客需求和期望，编制了一体化管理体系手册 ，它是全公司各项工作的法规性、纲领性文件，用于
2、统一、协调全公司的一体化管理体系运行的各个过程，是公司开展各项活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。现批准发布 A/1 版一体化管理体系手册 ，自 2016 年 4 月 20 日开始实施。最高管理者：2012 年 04 月 20 日3前 言青岛华海环保工业有限公司是原国营青岛橡胶制品七厂改制而成的中型企业，公司始建于 1975 年，坐落在美丽的青岛之滨，占地面积 93000 平方米，现有职工400 人，其中中高级技术人员 80 人，资产 8000 万元。公司拥有成套的生产设备，雄厚的技术力量和先进的检测设备和仪器，确保产品质量有效地控制在质量管理体系之中。目前是国内最大的橡胶水坝及橡胶围
3、油栏专业生产企业，是交通部科技攻关项目橡胶围油栏承担单位，交通部水运科学研究所合作单位。公司于 1998 年率先通过了 ISO9002 国际标准质量体系认证，2001 年 10 月顺利通过了 ISO9001:2000 版质量管理体系认证的升级换证； 2004 年被评为“省级守合同重信用企业” ；2006 年公司围油栏系列产品获得中国船级社认可证书；2007 年被评为“山东省 AAA 信誉企业” ，同年公司的“青兰” 商标被认定为“山东省著名商标” ；2008 年公司的橡胶水坝及围油栏产品被认定为“青岛名牌”产品；2009 年公司成功与中国石油大学（华东）建立了海洋环保装备技术研发中心；连续多年
4、被青岛市授予 “守合同重信用企业、文明单位、安全生产先进企业”等荣誉称号，是“全国首届用户信得过环保产品”工业企业。其产品 “青兰”牌橡胶水坝，遍布全国各省市地区，并远销澳大利亚、孟加拉、印度尼西亚等国。典型的有山东临沂沂河 700 米长的彩色橡胶水坝，被誉为“亚洲第一坝” ；陕西西安市灞桥区 500 米长的橡胶坝，青海西宁市湟水河 346 米长的橡胶水坝，北京顺义牛栏山潮白河 300 米长的弧形橡胶坝，吉林 156 米长的充气橡胶坝，华海公司生产的 1900 余座橡胶水坝，星罗棋布在全国的大江南北，为各地政府的水利建设和环境美化发挥了积极的作用，得到了社会的一致好评。4围油栏系列产品是我公司
5、 1993 年的国家级专利产品，国内首家生产，几年来共生产各种围油栏 20 多万米，水更清天更蓝的环保理念，是华海“青兰”牌系列产品追求的宗旨。过去几年，公司先后参与了昆明滇池水域防污治理、江苏太湖挡藻围隔、扬子石化围油栏大演习、广东惠州大亚湾防火油栏演习、青岛奥帆基地围挡浒苔、海军总后战备物资储备、江苏石化分公司围油栏防污染工程等多个国内重大工程项目，并取得满意效果。青岛华海环保工业有限公司始终坚持以“质量第一、用户至上”的经营方针，本着“全员参与、强化管理、精益求精、铸造品质”的企业宗旨，坚持“诚信、求实、开拓、创新”的企业精神，加强品牌意识，真诚为国内外客户提供一流的产品、优质的服务。本
6、手册规定了公司的质量、环境、安全方针，引用了一体化管理体系程序的核心内容，并对一体化管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施一体化管理，开展各项工作策划、控制、保证和改进活动的纲领性文件。邮编：266400电话：0532-88139553/88139939传真：0532-88139937地址：黄岛区月牙河路 555 号5封面补充说明因公司调整领导班子及岗位人员调整，自 2016 年 4月起，一体化管理体系手册文件内容发生更改，批准人：郭建伟审核：张虹编制：尤现朋 张敦宁 张艳 6目 录1 范围 82 引用标准 83 术语和定义 84 一体化管理体系 84.1 总要求 84.2 文件要
7、求 94.2.1 一体化管理体系文件总则 94.2.2 一体化管理体系手册 94.2.3 文件控制 94.2.4 记录控制105 管理职责 115.1 管理承诺115.2 关注焦点115.3 一体化管理方针125.4 策划125.4.1 一体化管理体系目标125.4.2 一体化管理体系策划135.4.3 环境因素与危险源145.5 职责、权限与沟通155.5.1 职责和权限1575.5.2 管理者代表195.5.3 沟通与协商195.6 管理评审205.6.1 总则205.6.2 管理评审输入205.6.3 管理评审输出206 资源管理216.1 资源提供216.2 人力资源216.2.1 总
8、则216.2.2 能力、培训和意识216.3 基础设施226.4 工作环境227 产品实现237.1 产品实现的策划237.2 与顾客有关的过程237.2.3 顾客沟通237.3 设计和开发247.3.1 设计和开发的策划247.3.2 设计和开发的输入247.3.3 设计和开发的输出247.3.4 设计和开发的评审247.3.5 设计和开发的验证257.3.6 设计和开发的确认257.3.7 设计和开发更改的控制257.4 采购257.4.1 采购过程257.4.2 采购信息257.4.3 采购产品的验证267.5 生产和服务提供267.5.1 生产和服务提供的控制267.5.2 生产和服务
9、提供过程的确认267.5.3 标识和可追溯性267.5.4 顾客财产277.5.5 产品防护277.5.6 环境和职业健康安全运行控制277.5.7 应急准备和响应287.6 监视和测量设备的控制288 测量、分析和改进2988.1 总则298.2 监视和测量298.2.2 内部审核298.2.3 过程、绩效的监视和测量308.2.4 产品的监视和测量318.3 不合格品和事件、事故、不符合控制318.3.1 不合格品控制318.3.2 事件、事故、不符合控制328.4 数据分析328.5 改进338.5.1 持续改进338.5.2 纠正措施338.5.3 预防措施34产品工艺流程图39EMS
10、、OHS 程序文件 44质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 要求1 范围1.1 总则工厂编制并按规定程序发布本手册。依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准建立、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的目的是：a）需要证实工厂稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力；能持续预防和避免产品生产及相关活动可能造成的环境污染和对员工的职业健康安全危害。b）通过体系有效运行，包括体系持续改进过程的有效应用以及保证符合顾客、相关方和适用法律法规要求，旨在增强顾客、相关方的满意。1.2 应用1.2.1 本手册覆盖的以下产品
11、的生产及相关管理活动本手册适用于公司的橡胶水坝、橡胶围油栏系列产品、溢油回收设备、橡胶输送带、橡胶板、橡胶护舷的设计、生产、组装及相关活动。1.2.2 删减说明删减 GB/T19001-2008 标准中的 7.5.4 顾客财产，因为本公司使用原材料、设备、模具等全部自行采购，产品按相关标准组织生产，无顾客财产。2 引用标准9ISO 9000：2005一体化管理体系 基础和术语ISO 9001：2008一体化管理体系 要求ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范所有标准都会被修订，公司将跟踪使用上述标准的最新版本。3 术语和定
12、义ISO 9000：2005、 ISO 14001：2004 和 GB/T28001-2011 标准中的术语和定义，全部适用于本手册。4 一体化管理体系4.1 总要求工厂按 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准的要求，确定一体化管理体系的组织机构，编写一体化管理手册、程序文件和其他支持性体系文件，明确体系内各职能部门的职责权限和工作程序。一体化管理体系的质量活动过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进等有关的所有过程，环境与职业健康安全管理活动包括策划、实施运行、检查和管理评审的所有要素。工厂做到：a ）确定一体
13、化管理体系内各过程、要素及其应用、应用顺序和他们的相互作用；b ）文件规定这些过程和要素的运行方法和控制要求；c ）为各过程、要素的正常运行，各部门需获得的必要的资源和信息；d ）对各过程、要素的运行，予以监视和测量，分析其结果，以评价一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，并对过程、要素的不足予以持续改进；e ）工厂采取必要的措施，使这些管理活动过程、要素策划的结果均能实现；f ） 本公司无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 一体化管理体系文件应包括：a）一体化管理手册（包括形成文件的管理方针和目标指标） ；b ）程序文件；c ）支持性的一体化管理体系文件；d ）一体化管理记录。上述文件是
14、对工厂文件化的一体化管理体系的完整阐述。4.2.2 一体化管理手册10本 公 司 的 一 体 化 管 理 手 册 由 管 理 者 代 表 根 据 实 际 情 况 组 织 编 制 ， 并 予 以 保 持 。 包 括 以下 内 容 ：a） 一体化管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由b） 本手册包括和引用的程序文件和支持性文件。 ；c） 对一体化管理体系所包括的过程、要素及其顺序和相互作用的表述。 （见图一）4.2.3 文件控制公司对一体化管理体系文件加以控制，以确保各使用现场都能获得适用的、有效版本，企管处和技术部分别负责一体化管理体系文件和技术文件的归口管理，包括各自管辖范围内的外来文
15、件如标准。 （办公室、安全设备处负责法律法规类的外来文件）4.2.3.1 为确保文件是充分的与适宜的，文件在发布前必须得到批准。a ）一体化管理手册由企管处组织编写，经管理者代表审核，呈总经理批准后发布；b ）程序文件由企管处组织编写，经管理者代表审核，呈总经理批准后发布；c ）支持性一体化管理体系文件由相关职能部门编写，报分管领导审批，经企管处统一编号后发布；d ）技术文件（包括产品图纸）由技术部和开发中心编写和/或绘制，经分管领导批准后执行；4.2.3.2 文件的管理和发放企管处和技术部分别编制一体化管理体系文件清单和技术文件清单，记录现行文件的编号、文件名称及修订状态或有效性标识。文件管
16、理内容包括：a）一体化管理体系文件应有唯一性文件编号、受控编号和发布日期或版序等，以便识别文件。文件应保持清晰。文件上应有编制、审核、批准人署名，对文件的修改都必须记录；b）所有发放的文件都应登记，有领用人签名，文件发放后通过日常检查、内部审核和年末在用文件有效性评审；c）确保生产、管理活动现场使用的都是适用的有效版本文件；d ）及时从管理体系各部门收回失效文件，进行登记，统一处理。如果出于某种目的，而保留作废文件，应在文件上加盖“作废”印章，以示识别；e ）外来文件由归口管理部门和办公室负责收集，明确发放范围，经批准后控制其发放。安全设备处负责组织收集、识别、发放环境、职业健康安全法律法规和
