三合一管理手册2017.docx

1、XXXX有限公司文件编号：JGV/QEOS01-2017质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015&ISO14001:2015OHSAS18001:2007A/0 版编制: 审核： 批准： 2017 年 07 月 01 日发布 2017 年 07 月 10 日实施文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状 态 A/0XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页 码 1/48修 订 记 录修 订 状 态 修 订 /更 改 日 期 更 改 章 节 更 改 内 容0 2017 年 4 月 1 日 首 版 发 行文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状

2、 态 A/0XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页 码 2/48目录1 概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书、安全事务代表任命书1.4 质量环境安全管理手册的管理 2 管理体系范围3 手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第 4 章 组织的背景 4.1 理解组织及背景4.2 理解利益相关方的需求和期望4.3 确定管理体系的范围4.4 管理体系及过程 5 领导作用 5.1 领导和承诺5.1.1 领导和质量环境安全管理体系承诺5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量、环境和安全管理方针5.3 组织角色、职责和权限6 质量环境安全管理

3、体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 危险源6.1.4 合规义务6.1.5 措施的策划6.2 质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划6.3 变更策划 7 支持 7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状 态 A/0XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页 码 3/487.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制8

4、运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务要求的确定8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.3 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计与开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 外部供应商的信息8.5 产品和服务的提供8.5.1 产品和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 属于顾客和外部供应商的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 变更控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.8 环境和职业健康安全管理运行控制8.9 应急准备和响应 9 绩效评价

5、9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 顾客满意度9.1.2 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审 10 改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状 态 A/0XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页 码 4/481 概述1.1 管理手册颁布令质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康管理目标，促使公司质量环境、职业健康管理工作得

6、到持续改进与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境职 业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动，使其基于 ISO9001:2015 和 ISO14001:2015、OHSAS18001：2007 标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化管理手册规定的标准贯彻实施。总经理： 日 期： 2017 年 07 月 01 日文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状 态 A/0

7、XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页 码 5/481.2 企业简介XXXX 有限公司位于温州市龙湾区滨海工业园区，是集阀门研发、制造、销售、服务于一体的无区域行业有限任公司。企业创建 1978 年，经过全体 xx 人的努力拼搏，实现了跨越式发展。目前公司在 xxxx 新建生产基地，总占地面积 30 亩。公司现有员工 96 人，其工程技术人员共 35 人。公司成立了高新技术研发中心，拥有发明专利、实用新型专利多项。公司不断加大软硬件投入，拥有国内领先的加工中心、数控机床、普车、铣床、刨床、磨床、热处理等加工设备 60 余台套；建立了先进的阀门性能检测和试验中心，拥有先进的理

8、化检测设备。由于产品性能与质量优异，深受广大用户青睐。成功跻身中石化资源成员单位、燕山石化资源成员单位、中石油天然气网络成员及中国电力网络成员。产品拥有自营进出口权，远销欧美、中东、南美、非洲及亚洲等二十多国家和地区。企业先后通过了 ISO 9001、API Q1、ISO14001、GB/T 28001 体系认证，等荣誉称号。公司主导产品有 xxxx 等，而且能够根据客户需求，自行研发、设计和开发各类 xxxx。产品 xxxx。公司地址： 电 话：传 真：电子信箱：网 址：文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状 态 A/0XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页

9、 码 6/481.3 管理者代表任命书公司所属各部门、各单位： 为实现公司的质量、环境方针和目标（指标） ，确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 谢建国 担任本公司管理者代表。其主要职责是：a)负责按 ISO9001 & ISO14001、OHSAS18001 标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；b)向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；c)在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；d)批准管理体系程序文件；e)配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案。f)做好内部审核的组

10、织工作；g)协助总经理做好管理评审；h)负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理： 日 期： 2017.07.01文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状 态 A/0XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页 码 7/481.4 职业健康安全事务代表任命书兹推荐 王成云 为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，确保职业健康安全管理体系有效运行职业健康安全事务代表的职责是：a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b)适当参与事件调查；c)参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；d)对影响他们职业健康安全的任何变更进行

11、协商；e)对职业健康安全事务发表意见。总经理： 日 期： 2017.07.01文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状 态 A/0XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页 码 8/481.5 管理手册的管理1.5.1 一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照 ISO9001:2015 和 ISO14001:2015、OHSAS18001：2007 标准及本公司的质量环境职业健康安全管理要求编制的。本手册的主要目的是规范质量环境职业健康安全管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目标，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是实施和保持质量环境职业健康

12、安全管理体系应遵循的文件。1.5.2 一体化管理手册的管理与控制 本手册版权属于 XXXX 有限公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。 办公室负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。 当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a) 法律法规发生变化时；b) 公司的活动、产品、服务发生变时； c) 公司的质量环境方针更改时；d) 组织机构变更时； 手册的更改及换版由办公室负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。 若

13、顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。 有关手册的控制详情，按文件控制程序执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分） ，经管理者代表批准后进行更新并发布实施。文件编号 JGV/QEOS01-2017版 次 A状 态 A/0XXXX 有限公司质 量/ 环境/职业健康安全管理手册 页 码 9/482 范围2.1 总则质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过程的管理工作， 编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按 ISO9001：2015、ISO 14001：2015、OHS18001：2007 标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。管理体系主要覆盖：a)本手册适用于公司各类型阀门产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；b)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一。 2.2 应用本公司所有产品和服务过程：阀门的生产和销售，根据客户及行业标准要求进行服务。