1、12018 年枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门 预 算2目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分
2、 部门概况一、 主要职能1、贯彻执行国家、省市有关景区管理的政策、法规和行政规章，落实上级党委、政府的各项决议和决定；履行区委、区政府确定或授权的具体工作职能，实现景区的有效管理。2、按照区委、区政府统一部署，制定并实施景区中长期发展规划和年度建设计划，制定并实施客源市场开拓和宣传促销计划，制定并实施景区人才培养和人员培训计划。3、依据景区规划，积极对外开展招商引资；审查、监督有关的项目建设，不断壮大冠世榴园景区规模，提升冠世榴园景区档次，确保景区资源的合理有序开发。4、依照国务院和省政府风景区管理条例，负责景区内部的环境卫生、社会治安、安全生产、文物古树保护、护林防火、封山育林、林木病虫害防
3、治、违章建筑拆除等综合治理工作；做好爱护景区、保护景区的宣传教育工作。5、负责景区基础设施及其他公共设施的建设、管理和保护，抓好景区人员的管理培训，提升景区服务接待水平。6、依据法规对景区内的 14 个村居（含薛城区沙沟镇张庄村）涉及景区的工作和活动进行统一协调、管理。7、管理与景区有关的其他事项。8、承办区委、区政府和业务主管部门交办的工作任务。二、部门预算单位构成枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门预算包括：局属事业单位预算。纳入枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门 2018 年部门预算编报范围的单位见下表：序号 单 位 名 称 备注1 枣庄冠世榴园风景区管理委员会4第二部分 2018 年部门预算
4、表（10 张部门预算公开表）公开 01 表2018 年枣庄冠世榴园风景区管理委员会收支预算总表（功能科目分类）单位名称： 单位：元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政资金 4,716,726.91 一般公共服务支出 4,716,726.91 一般公共预算 4,716,726.91 民主党派及工商联事务 标黄部分为举例说明，下同政府性基金预算 行政运行 3,076,726.91 国有资本经营预算 一般行政管理事务 1,640,000.00 二、财政专户管理资金 教育支出三、事业收入 进修及培训四、事业单位经营收入 培训支出五、其他收入 住房保障支出住房改革支出
5、住房公积金5本年收入合计 4,716,726.91 本年支出合计 4,716,726.91 六、上级补助收入 上缴上级支出七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转收入总计 支出总计附表 1功能科目 金额（元）一般公共服务支出 4,716,726.91民主党派及工商联事务行政运行 3,076,726.91基本工资 788,028.00津贴补贴 973,333.80取暖费 28,100.00年终一次性奖金 65,669.00住房公积金 233,600.11环卫人员工资 300,000.00执法人员工资 544,896.00独生子女费 300.00办公
6、费 73,600.00会议费 4,600.00公务接待费 4,600.00公务用车运行维护费 60,000.00一般行政管理事务 1,640,000.00办公用房租赁、物业费 100,000.00景区工作经费 200,000.006执法保洁经费 240,000.00石榴园省级自然保护区调整论证报告经费和总体修边调整经费400,000.00石榴园省级自然保护区总体规划经费 150,000.00冠世榴园省级风景区总体范围论证经费 350,000.00石榴产业发展委员会经费 200,000.00教育支出进修及培训培训支出住房保障支出住房改革支出住房公积金公开 02 表2018 年枣庄冠世榴园风景区管
7、理委员会部门收支预算总表（经济科目分类）单位名称： 单位：元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政资金 工资福利支出 2,933,626.91 一般公共预算 4,716,726.91 基本工资 1,632,924.00 政府性基金预算 津贴补贴 1,001,433.80 国有资本经营预算 奖金 65,669.00 二、财政专户管理资金 城镇职工基本医疗保险缴费三、事业收入 住房公积金 233,600.11 四、事业单位经营收入 其他工资福利支出五、其他收入 商品和服务支出 142,800.00 办公费 73,600.00 印刷费差旅费7会议费 4,600.00
8、 培训费公务接待费 4,600.00 工会经费福利费公务用车运行维护费 60,000.00 其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 300.00 本年收入合计 4,716,726.91 本年支出合计 4,716,726.91 六、上级补助收入 上缴上级支出七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转收入总计 支出总计附表 2经济科目款名称 金额（元）工资福利支出 2,933,626.91基本工资 788,028.00环卫人员工资 300,000.00执法人员工资 544,896.00津贴补贴 973,333.80取暖费 28,100.00奖
9、金 65,669.00城镇职工基本医疗保险缴费住房公积金 233,600.11其他工资福利支出商品和服务支出 142,800.00办公费 73,600.00印刷费差旅费会议费 4,600.00培训费8公务接待费 4,600.00工会经费福利费公务用车运行维护费 60,000.00其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 300.00独生子女费 300.00退休费生活补助奖励金公开 03 表2018 年枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门收入预算表单位名称： 单位：元科目编码财政资金类 款 项科目名称 总计合计 一般公共 预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营
10、收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计（汇总）201 一般公共服务支出 4,716,726.91 4,716,726.91 4,716,726.91 20128 01 行政运行2,843,126.802,843,126.802,843,126.80基本工资 788,028.00 788,028.00 788,028.009津贴补贴 973,333.80 973,333.80 973,333.80取暖费 28,100.00 28,100.00 28,100.00年终一次性奖金 65,66
11、9.00 65,669.00 65,669.00环卫人员工资 300,000.00 300,000.00 300,000.00执法人员工资 544,896.00 544,896.00 544,896.00独生子女费 300.00 300.00 300.00办公费 73,600.00 73,600.00 73,600.00会议费 4,600.00 4,600.00 4,600.00公务接待费 4,600.00 4,600.00 4,600.00公务用车运行维护费 60,000.00 60,000.00 60,000.0020128 02一般行政管理事务1,640,000.001,640,000.
12、001,640,000.00办公用房租赁、物业费 100,000.00 100,000.00100,000.00景区工作经费 200,000.00 200,000.00 200,000.00执法保洁经费 240,000.00 240,000.00 240,000.00石榴园省级自然保护区调整论证报告经费和总体修边调整经费400,000.00 400,000.00 400,000.00石榴园省级自然保护区总体规划经费 150,000.00 150,000.00150,000.00冠世榴园省级风景区总体范围论证经费. 350,000.00 350,000.00石榴产业发展委员会经费 200,000
13、.00 200,000.00200,000.00205 教育支出08 进修及培训20508 03 培训支出221 住房保障支出02 住房改革支出22102 01 住房公积金 233,600.11 233,600.11233,600.1110公开 04 表2018 年枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门支出预算表单位名称： 单位：元科目编码类 款 项 科目名称 总 计 基本支出 项目支出事业单位 经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出* * * * 1 2 3 4 5 6 7合计 4,716,726.91 3,076,726.91 1,640,000.00 *民主党派（汇总）201 一般
14、公共服务支出28 民主党派及工商联事务201 28 01 行政运行 4,716,726.91 3,076,726.91 1,640,000.00 基本工资 788,028.00 788,028.00津贴补贴 973,333.80 973,333.80取暖费 28,100.00 28,100.00年终一次性奖金 65,669.00 65,669.00环卫人员工资 300,000.00 300,000.00执法人员工资 544,896.00 544,896.00独生子女费 300.00 300.00办公费 73,600.00 73,600.00会议费 4,600.00 4,600.00公务接待费
15、4,600.00 4,600.00公务用车运行维护费 60,000.00 60,000.00201 28 02一般行政管理事务办公用房租赁、物业费 100,000.00 100,000.00景区工作经费 200,000.00 200,000.00执法保洁经费 240,000.00 240,000.00石榴园省级自然保护区调整论证报告经费和总体修边调整经费400,000.00 400,000.00石榴园省级自然保护区总体规划经费 150,000.00 150,000.00冠世榴园省级风景区总体范围论证经费 350,000.00 350,000.00石榴产业发展委员会经费 200,000.00 200,000.00205 教育支出08 进修及培训205 08 03 培训支出221 住房保障支出02 住房改革支出221 02 01 住房公积金 233,600.11 233,600.11
