售后人员管理及差旅费报销制度 为控制费用，提高工作效率，规范出差人员管理，以及出差的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、适用范围：本细则只适用于公司的售后服务部门二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，出差前应明确出差任务、出行路线、预计时间及随行人员等相关事宜，应由部门负责领导同意后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费，并按旷工处理。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额,经审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回公司后应如实填写 “售后服务记录单”（特殊情况需在出差返回前说明），经部门领导确认后，方可进行相应的差旅报销，贴好票据，计算好金额，交部门领导、财务审核签字，再交公司领导审核签字，按公司报销程序予以报销。三、出差人员费用报销标准1、出差人员在途中按每天50元进行伙食补贴。3、出差人员在客户处住宿费原则上由客户承担，遇到特殊情况与项目经理及公司领
