商品进销存流程一、目的：为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。二、实用范围：所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。三、建立档案及编码：1、建立供应商档案，产生供应商编码。2、建立合同档案，产生合同编码。3、建立商品档案，产生商品编码。4、采购订货4.1、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单，由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。（订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。4.2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。四、验收 供货商/采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统，并打印入库单/
