1、质 量 管 理 手 册编 制：刘恩杰审 核：马风云批 准：张万强发行版次： A编 号：SC/TC-A-2016受控状态： 受控 非受控2016-08-01 发布 2016-08-01 实施平原县天诚食品加工厂目 录标题 对 应 核 查 条 款 文件编号 页码实施令 / SC/TC-A-2016 1质量安全管理手册管理制度 / SC/TC-A-2016 1文件管理制度 / SC/TC01-A-2016 2食品安全管理制度 / SC/TC02-A-2016 4质量责任制考核制度 / SC/TC03-A-2016 5质量安全负责人任命文件 / SC/TC04-A-2016 6质量管理机构及人员任命文
2、件 / SC/TC05-A-2016 7各部门负责人任命书 / SC/TC06-A-2016 8一、组织领导治理机构图 / SC/TC07-A-2016 9质量方针、质量安全目标 / SC/TC08-A-2016 10二、质量目标质量目标分解及考核管理办法 / SC/TC09-A-2016 11三、厂区要求 厂区管理制度 1.1 SC/TC10-A-2016 13四、车间要求 车间管理制度 1.2 SC/TC11-A-2016 14五、库房要求 库房管理制度 1.3 SC/TC12-A-2016 15生产设备、设施管理制度 2.1.1 SC/TC13-A-2016 16六、生产设备生产设备、设
3、施清洗消毒制度 2.1.2 SC/TC14-A-2016 18供水管理制度 2.2.1 SC/TC15-A-2016 19七、供排水设施排水管理制度 2.2.2 SC/TC16-A-2016 20八、消毒设施 清洁消毒设施管理制度 2.3 SC/TC17-A-2016 21九、废弃物存放 企业废弃物管理制度 2.4 SC/TC18-A-2016 22十、个人卫生 个人卫生设施管理制度 2.5 SC/TC19-A-2016 23十 一 、 通风设施 通风设施管理制度 2.6 SC/TC20-A-2016 24十二、照明设施 照明设施管理制度 2.7 SC/TC21-A-2016 25十三、温控设
4、施 温控设施管理制度 2.8 SC/TC22-A-2016 26十四、检验设备 检验设备管理制度 2.9 SC/TC23-A-2016 27十五、设备布局 设备布局管理制度 3.1 SC/TC24-A-2016 29工艺文件管理规定 3.2.1 SC/TC25-A-2016 30十六、工艺流程食品添加剂管理和使用制度 3.2.2 SC/TC26-A-2016 31十七、人员要求 各类人员任职资格及岗位职责 4.1 SC/TC27-A-2016 32十八、人员培训 食品安全培训制度 4.2 SC/TC28-A-2016 36十九、人员健康 从业人员健康管理制度 4.3 SC/TC29-A-201
5、6 38采购管理制度 5.1 SC/TC30-A-2016 40验收管理制度 5.1 SC/TC31-A-2016 41二十、采购验证进货查验记录制度管理制度 5.1 SC/TC32-A-2016 42生产过程控制管理制度 5.2 SC/TC33-A-2016 43生产过程质量管理考核办法 5.2 SC/TC34-A-2016 46生产过程中产品防护制度 5.2 SC/TC35-A-2016 48关键质量控制点管理制度 5.2 SC/TC36-A-2016 50过程检验管理制度 5.2 SC/TC37-A-2016 51质量检验管理制度 5.2 SC/TC38-A-2016 52二十一、生产过
6、程原辅料控制管理制度 5.2 SC/TC39-A-2016 55二十二、出厂检验出厂检验和记录制度 5.3 SC/TC40-A-2016 57不安全食品召回制度 5.4 SC/TC41-A-2016 59不符合情况管理办法 5.4 SC/TC42-A-2016 62二十三、食品召回 不合格成品处置管理制度 5.4 SC/TC43-A-2016 63二十四、安全自查食品安全自查管理制度 5.5 SC/TC44-A-2016 64二十五、应急处置食品安全事故应急处置制度 5.6 SC/TC45-A-2016 70环境卫生管理制度 / SC/TC46-A-2016 72消费者投诉受理制度 / SC/
7、TC47-A-2016 74食品安全风险信息收集制度 / SC/TC48-A-2016 75产品标识标注制度 / SC/TC49-A-2016 76运输过程中产品防护制度 / SC/TC50-A-2016 77检验室安全管理制度 / SC/TC51-A-2016 78委托检验管理制度 / SC/TC52-A-2016 79技术标准管理制度 / SC/TC53-A-2016 81纠正和预防措施控制办法 / SC/TC54-A-2016 82二十六、 其 他 制度各部门、人员质量职责、权限 / SC/TC55-A-2016 83实 施 令为了适应市场经济的要求，增强市场竞争能力，使本公司的质量安全
8、工作得到长期的、持续的、全面的贯彻落实；为了不断完善管理，以满足顾客明确和隐含的质量要求，根据食品生产许可审查通则（2016 版） 、 速冻食品生产许可证审查细则的要求，公司组织编制完成质量管理手册 。质量管理手册是质量安全工作的最高规章制度和纲领性文件，用来统一、协调质量安全管理活动，现予以颁布，并于颁布之日起正式实施。遵循本手册是本公司每个员工必须履行的职责。全体员工都必须理解并实施本守则的规定，充分理解并正确执行，以满足并超越合同要求及顾客的期望。厂长：2016 年 08 月 01 日质量管理手册 编号 版本实施令 SC/TC-A-2016 A11、概述：质量管理手册是实施质量管理各项活
9、动的纲领和指南，为确保本公司质量管理手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量管理手册的管理。2、职责2.1 质检科负责质量管理手册的归口管理。2.2 质量管理手册由质检科组织有关人员按生产许可管理办法、食品安全市场准入审查通则（2016）、速冻食品生产许可证审查细则、食品安全法要求编制，厂长审批颁发。2.3 质量管理手册版本号为“第 1 版”，由质检科印制。2.4 质量管理手册由质检科统一编号、登记，发放至领导和职工。2.5 质量管理手册在以下情况时修订：（1）质量管理手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量管理手册的执行；（3）现行手册条款与有
10、关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量管理手册在以下情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品检验员要求方面有重大变动，与现行质量管理手册有较大矛盾；（2）食品安全市场准入审查通则改版；（3）质量方针和质量安全目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量管理手册的实施；（5）生产能力发生重大变化；（6）质量管理手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量管理手册修订或换版由质检科负责，质量负责人审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向质检科交回质量管理手册。2.9 质量管理手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，
11、须经质质检科办理有关手续。2.10 质量管理手册持有者应妥善保管质量管理手册，保持质量管理手册的清洁、完整,不得将质量管理手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11 质量管理手册由质检科组织宣贯，宣贯记录由质检科存档。2.12 质检科负责保持质量管理手册的现行有效性。2.13 质量管理手册由质检科负责解释。文件名称 编号 版本质量管理手册管理制度 SC/TC-A-2016 A2文件名称 编号 版本文件管理制度 SC/TC01-A-2016 A1、目的对公司技术文件进行有效控制，确保文件使用有效、适宜及防止作废文件非预期使用。2、适用范围适用于本公司产品标准、工艺文件和检验文件等所有文件。3、
12、职责3.1 质检科负责技术文件的发放、登记、管理、收回及归档工作。3.2 各职能部门负责相关技术文件的管理。4、工作程序4.1 文件分类A、产品标准：国家标准、行业标准或企业标准。A、工艺文件：操作规程、作业指导书、工艺卡、检验规范等。4.2 技术性文件由厂长批准。4.3 技术文件编号根据国家相关标准进行编号，如没有强制要求就根据企业使用方便自行编号。4.4 文件发放范围控制4.4.1 文件发放根据审批的数量和发放范围，按要求进行发放。4.4.2 文件发放时，由签收人在文件和资料发放登记表上签收。4.5 技术文件标识质检科根据文件使用性质加盖“ 受控”印章。加盖“ 受控”，印章的为受控文件，不
13、加盖印章为非受控文件。4.6 文件发放签收质检科填写文件或资料发放登记表，根据发放范围发放到部门或人员。4.7 技术文件更改技术文件需要更改时，由申请者填写“更改通知单”经生产车间备案，厂长审批后方可更改，4.7.1 更改通知单的编号按登记号顺序递增，经批准后由生产车间填写修改通知单修改后由生产车间3负责发放新文件并收回相应旧文件。4.7.2 更改方法是将更改的地方用细实线划掉（但应清楚的刊出更改情况），然后填写修改单编号。如文件名称 编号 版本文件管理制度 SC/TC01-A-2016 A修改较多，在修改后换页。4.8 文件失效和回收处理4.8.1 失效和作废文件由质检科根据原先发放登记表收
14、回失效或作废文件，并加盖“作废”印章，确保防止误用。4.8.2 持有“受控”文件人员因工作变动或调离公司，质检科收回持有受控文件。4.9 外来技术文件外来文件由质量负责人审核，经厂长批准后方可使用。外来文件发放、管理要求参照上述有关章节执行。质检科应定期确认外来文件的有效性。及时获得最新版本，防止误用过时资料，外来文件由办公室归口管理。4.10 文件编号XX / XX XX - XXXXX4 位数字代表文件发布的年代号版本号（A、A、C）文件顺序号公司代码文件类别4.10.1SC 代表质量手册，ZY 代表作业文件4.10.2 外来文件使用原名称和编号.4.10.3 记录表格是一种特殊的文件,编
15、号规则如下:JL，其中：“JL”记录代码，“”记录序号。4文件名称 编号 版本食品安全管理制度 SC/TC02-A-2016 A1、目的：为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。 2、内容2.1 厂长是食品安全第一责任人，对本公司的食品安全负责，协调本公司内食品安全管理工作。2.2 食品安全管理员负责食品安全日常工作。食品安全管理员由质量负责人、生产科长、供销科长、质检科长和车间主任以及质检员组成。2.3 本公司依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品
16、的相关证件，其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。2.4 食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。2.5 生产食品所用的原材料从合格供应公司商名录中挑选公司商采购，其质量应当符合国家有关规定；不得使用非食用性原、辅材料加工食品。禁止使用无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品加工食品。禁止使用不合格原料生产产品。2.6 建立健全的食品采购管理制度，建立检验制度，设立与生产规模相适应的质量检验室，对其生产加工的食品按照产品标准规定对本公司生产加工的食品实施出厂检验，检验合格后才准予出
17、厂销售。2.7 本公司在采购、生产、销售的全过程实行标准化管理，实施从原料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。2.8 做好食品初加工、贮藏和供应等食品加工过程的管理，严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。2.9 注重环境卫生管理，保持加工经营场所内外环境清洁。按照设备消毒文件落实设备、工器具和容器等清洁消毒工作，防止交叉污染，做好生产场地的清洁工作。2.10 按规定做好食品留样工作。健全食品追溯制度，确保食品安全。2.11 严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作 ，每年一次送员工到卫生防疫站进行健康检查，取得健康证后才能从事本公司的生产操作，凡患痢疾、伤寒、病
18、毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产。2.12 明确内部卫生管理职责，组织开展食品安全自查自纠。3、本制度自 2016 年 08 月 01 日起执行。5文件名称 编号 版本质量责任制考核制度 SC/TC03-A-2016 A为加强本公司的质量安全管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制定本考核办法。l、质检科负责全公司的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评 1 次，每次 10 分为
19、满分，年终进行总评比。3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣 1 分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究责任，每发现一次扣 l0 分，对造或重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予 13 分的加分；特殊贡献者，经厂长批准，增加 520 分。6、年终总评比，总分低于 100 分，年终考核不合格，扣发部门年终奖金。高于 110 分者，发给年终奖金，高于 120 分者，由公司研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。7、具体打分如下;7.1 迟到的、早退的，厂区、车间、质检科不卫生的，工作中不按管理
20、制度执行的，未履行职责的车间、个人，未做好设备设施日常维护、保养、检修的，车间设施工具摆放不整齐的等，没发现一次扣0.5 分。7.2 工作认真，建议被厂长采纳，使质量提高有经济效益的，对质量管理作出突出贡献的，避免质量事故发生的当事人给予 0.55 分的加分。7.3 有特殊贡献的，给予 520 分的扣分。6第一章 文件名称 编号 版本组织领导 任 命 书 SC/TC04-A-2016 A任 命 书为保持全面质量管理体系的有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经法人研究决定，自即日起由 张万强 担任本企业厂长兼质量安全负责人，具有以下职责和权限：1. 对本公司的质量安全体系的完善和实施全面负责，制定公司加强质量管理计划，检查计划执行情况；2.贯彻有关法律、法规和规章制度，制定和发布质量方针和质量安全目标；负责各项管理制度的审批、发放和落实。3.定期组织体系内部检查，使质量方针、目标和质量安全体系保持有效。4.监督各部门职能的实施，严格执行生产工艺，批准实行各种质量活动。5.负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；6.就质量体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。法人：2016 年 08 月 01 日
