IATF16949-2016质量管理手册.docx
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1、 CHENG XXXXXXX 有 限 公 司JIE文 件 编 号版 次QM-13093821275管 理 手 册 C/0 页 码 1/53浙 江 省 台 州 市 X X X X X X X 有 限 公 司质量手册(ISO9001:2015标 准 的 补 充 IATF16949:2016)文 件 编 号 :QM-01版 本 :A/0编 制 :审 核 :批 准 :分 发 号 :持 有 部 门 :控 制 状 态 :发 布 日 期 :2016 年 11 月 12 日 实 施 日 期 :2017 年 03 月 15 日XXXX 有 限 公 司CHENG XXXXXXX 有 限 公 司JIE文 件 编 号
2、版 次QM-13093821275管 理 手 册 C/0 页 码 2/53文 件 修 订 页序号 版本 修 订 日 期 条款 修 订 内 容 修 订 者1.文 件 版 本 有 A 版 转 换 成 C 版 本1 C/O 2016.11.12 全文 2.汽 车 用 IATF16949:2016 新 版 条 款 及 各 相 关 部门 职 能 的 更 新编 写 : 审 核 : 核 准 :CHENG XXXXXXX 有 限 公 司JIE文 件 编 号版 次QM-13093821275管 理 手 册 C/0 页 码 3/530 目 录1 范 围2 规 范 性 引 用 文 件3 术 语 和 定 义4 组 织
3、 的 背 景4.1 理 解 组 织 及 其 背 景4.2 理 解 相 关 方 的 需 求 和 期 望4.3 质 量 管 理 体 系 范 围 的 确 定4.4 质 量 管 理 体 系5 领 导 作 用5.1 领 导 作 用 和 承 诺5.2 质 量 方 针5.3 组 织 的 作 用 、职 责 和 权 限6 策 划6.1 风 险 和 机 遇 的 应 对 措 施6.2 质 量 目 标 及 其 实 施 的 策 划6.3 变 更 的 策 划7 支 持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形 成 文 件 的 信 息8 运 行8.1 运 行 的 策 划 和 控 制8.2 市 场 需 求 的
4、 确 定 和 顾 客 沟 通8.3 运 行 策 划 过 程8.4 外 部 供 应 产 品 和 服 务 的 控 制8.5 产 品 和 服 务 开 发8.6 产 品 生 产 和 服 务 提 供8.7 产 品 和 服 务 放 行8.8 不 合 格 产 品 和 服 务9 绩 效 评 价9.1 监 视 、测 量 、分 析 和 评 价9.2 内 部 审 核9.3 管 理 评 审10 持 续 改 进10.1 不 符 合 和 纠 正 措 施10.2 改 进CHENG XXXXXXX 有 限 公 司JIE文 件 编 号版 次QM-13093821275管 理 手 册 C/0 页 码 4/531 范围企 业 依
5、据 ISO9001:2015 标 准 的 补 充 IATF16949:2016 汽 车 用 标 准 要 求 ,建 立 并 保 持 汽 车 用 产 品 质 量 管 理 体 系 且 制 定 质 量 方 针 和 目标 。运 用 过 程 方 法 及 各 过 程 的 输 入 、输 出 、管 理 职 责 、工 作 要 求 、绩 效 考 核 ,并 使 其 文 件 化 。通 过 对 质 量 管 理 体 系 全 过 程 的 管 理 ,遵守 法 律 法 规 和 其 他 相 关 要 求 ,以 证 实 本 公 司 具 有 不 断 提 高 顾 客 满 意 度 和 持 续 改 进 质 量 管 理 体 系 及 产 品 质
6、量 水 平 的 能 力 。2 规 范 性 引 用 文 件ISO9000:2015 质 量 管 理 体 系 体 系 标 准IATF16949:2016 汽 车 质 量 管 理 体 系 标 准 、3 术 语 和 定 义本 标 准 采 用 ISO9000:2015 中 所 确 立 的 术 语 和 定 义 。IATF16949:2016 中 所 确 立 的 术 语 和 定 义4 组 织 的 背 景 环 境4.1 理 解 组 织 及 其 背 景 环 境理 解 组 织 及 其 背 景 环 境 过 程 分 析 乌 龟 图用 何 资 源 ? 设 施设 备环 境知 识 由 谁 来 做 ?能 力意 识1、计 算
7、机 及 网 络 ;3、复印机;2、打印机;4、档案柜;6、公告栏。1、过程责任者:总经理2、过 程 相 关 责 任 :各 部 门 。5、会议室;组 织 应 确 定 外 部 和 内 部 那 些 与 组 织 的 宗旨 、战 略 方 向 有 关 、影 响 质 量 管 理 体 系 实 现 预期结果的能力的事务。1、可 能 对 企 业 的 目 标 造 成 影 响 的 变 更 和 趋势; 1、企 业 外 部 宗 旨 ;2、企 业 内 部 宗 旨 ;需 要 时 ,组 织 应 更 新 这 些 信 息 。在 确 定 这 些 相 关 的 内 部 和 外 部 事 宜 时 ,组织 应 考 虑 以 下 方 面 :输出2
8、、与 相 关 方 的 关 系 ,以 及 相 关 方 的 理 念 、价值观;输入3、企 业 战 略 方 向 ;-非 预 期 输 出 风 险 :管 理 体 系 建 立 不 符 合 企业实际情况。3、企 业 管 理 、战 略 优 先 、内 部 政 策 和 承 诺 ;4、资 源 的 获 得 和 优 先 供 给 、技 术 变 更 。a) 可 能 对 组 织 的 目 标 造 成 影 响 的 变 更 和趋势;b) 与 相 关 方 的 关 系 ,以 及 相 关 方 的 理 念 、价值观;c) 组 织 管 理 、战 略 优 先 、内 部 政 策 和 承 诺 ;d) 资 源 的 获 得 和 优 先 供 给 、技
9、术 变 更 。注 1:外 部 的 环 境 ,可 以 考 虑 法 律 、技 术 、竞 争 、文 化 、社 会 、经 济 和 自 然 环 境 方 面 ,不管 是 国 际 、国 家 、地 区 或 本 地 。注 2:内 部 环 境 ,可 以 组 织 的 理 念 、价 值观和文化。检 验监 视确 认1、风 险 和 机 遇 的 应 对 措 施 管 理 工 作 流 程 准 则方 法如 何 去 做 ? 测 量1、信息及时更新率 100%绩 效 指 标 ?企 业 外 部 宗 旨 :为 汽 车 相 关 顾 客 提 供 优 质 低 廉 的 塑 件 、高 精 耐 用 的 模 具 ;企 业 内 部 宗 旨 :为 员 工
10、 提 供 家 庭 一 样 的 安 稳 舒 适 的 工 作 条 件 ;企 业 战 略 方 向 :丰 富 自 我 ,发 展 企 业 ,贡 献 社 会 。公司简介公 司 位 于 中 国 塑 料 模 具 之 乡 台 州 市 黄 岩 ,公 司 所 在 地 北 依 宁 波 ,南 靠 温 州 ,是 中 国 沿 海 最 有 经 济 活 力 城 市 之 一 ,海 、陆 、空交 通 十 分 便 利 。本 公 司 始 建 于 2006年 ,现 已 发 展 为 集 研 发 、制 造 、销 售 于 一 体 的 民 营 股 份 制 企 业 。历 年 来 都 被 工 商 、金 融 系 统 评 为 “重 合 同 ,守 信用”
11、 的 企 业 。“AAA级” 资 信 企 业 。 公 司 已 通 过 ISO9001:2015、IATF16949:2016 汽 车 质 量 管 理 体 系 认 证 ,一 直 以 来 都 致 力 于 为 国 内 、外主 机 厂 提 供 优 质 的 汽 车 内 外 装 饰 件 、保 险 杠 、仪 表 台 、车 灯 及 各 种 塑 料 模 具 。公 司 现 有 员 工 100多 人 ,各 类 高 级 管 理 与 技 术 人 员 20余人。公 司 年 产 产 量 达 到 50万 套 。公 司 引 进 国 外 高 精 密 技 术 设 备 德 国 105V高 速 加 工 中 心 、数 控 深 孔 加 工
12、 模 具 研 配 机 、日 本 牧 野 火 花 加 工 机 高 速 加 工 中 心 、龙 门 加工 中 心 等 先 进 的 加 工 设 备 确 保 产 品 的 品 质 。公 司 的 模 具 80%出 口 到 美 国 、德 国 、日 本 、意 大 利 、法 国 、澳 大 利 亚 、巴 西 等 国 家 ,我 们 生产 的 汽 车 内 外 饰 件 ,车 灯 等 零 部 件 已 为 澳 大 利 亚 通 用 沃 顿 、重 庆 长 安 福 特 、南 京 长 安 福 特 马 自 达 、上 汽 MG、青 年 莲 花 、华 晨 汽 车 、长丰 汽 车 等 国 内 、外 主 机 厂 提 供 OEM配 套 。公 司
13、 本 着 “技 术 先 导 、追 求 卓 越 、创 造 精 品 、顾 客 满 意 ”的 企 业 方 针 ,以 强 有 力 的 工 作 执 行 力 和 优 越 的 工 作 质 量 ,铸 就 优 质 的 产 品 和服 务 。全 体 华 嘉 人 把 成 为 全 球 一 流 的 模 具 和 零 部 件 OEM供 应 商 、为 中 国 的 汽 车 工 业 作 出 突 出 贡 献 作 为 企 业 永 恒 的 追 求 。 公 司 地 址 : 浙 江 省 台 州 市 黄 岩 区 XXXXXXXXXX路2 号CHENG XXXXXXX 有 限 公 司JIE文 件 编 号版 次QM-13093821275管 理
14、手 册 C/0 页 码 5/53电话: 0576-传真: 0576-邮编: 318020网址: http:/www.E-mail: zhao-4.2 理 解 相 关 方 的 需 求 和 期 望理 解 相 关 方 的 需 求 和 期 望 过 程 分 析 乌 龟 图用 何 资 源 ? 设 施设 备环 境知 识 由 谁 来 做 ?能 力意 识1、计 算 机 及 网 络 ;3、复印机;2、打印机; 1、过程责任者:总经理4、档案柜;6、公告栏。2、过 程 相 关 责 任 :各 部 门 。5、会议室;组织应确定:a) 与 质 量 管 理 体 系 有 关 的 相 关 方b) 相 关 方 的 要 求1、直接
15、顾客; 1、汽 车 生 产 企 业 ;2、最终使用者; 2、汽 车 零 部 件 供 应 商 ;3、汽 车 零 部 件 批 发 市 ;组 织 应 更 新 以 上 确 定 的 结 果 ,以 便 于 理 解和 满 足 影 响 顾 客 要 求 和 顾 客 满 意 度 的 需 求 和期望。输出3、供应链中的供方、分销商、零售商及其 输入他; 4、与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 确 定 。5、识 别 出 来 的 改 进 和 变 革 机 会 。4、立法机构;5、其他。组 织 应 考 虑 以 下 相 关 方 :a) 直接 顾客b) 最 终 使 用 者c) 供 应 链 中 的 供 方 、分 销 商
16、、零 售 商 及 其 他d) 立法机构-非 预 期 输 出 风 险 :管 理 体 系 方 向 不 明 确 。e) 其他注 :应 对 当 前 的 和 预 期 的 未 来 需 求 可 导 致改 进 和 变 革 机 会 的 识 别 。准 则方 法检 验监 视确 认1、改 进 机 会 实 施 有 效 率 100%1、市 场 需 求 的 确 定 和 顾 客 沟 通 管 理 工 作 流程 如 何 去 做 ? 测 量 绩 效 指 标 ?4.3 确 定 质 量 管 理 体 系 的 范 围本 手 册 所 覆 盖 的 产 品 为 :塑 料 模 具 、塑 料 制 品本 手 册 应 用 于 公 司 塑 料 模 具 、
17、塑 料 制 品 的 生 产 制 造 和 服 务 的 所 有 人 员 、场 所 和 过 程 。4.4 质 量 管 理 体 系4.4.1 总 则公 司 应 按 本 标 准 的 要 求 建 立 质 量 管 理 体 系 、过 程 及 其 相 互 作 用 ,加 以 实 施 和 保 持 ,并 持 续 改 进 。4.4.2 过 程 方 法过 程 方 法 过 程 分 析 乌 龟 图知 识 由 谁 来 做 ?能 力意 识用 何 资 源 ? 设 施设 备环 境1、计 算 机 及 网 络 ;3、复印机;2、打印机;4、档案柜;6、公告栏。1、过程责任者:总经理2、过 程 相 关 责 任 :各 部 门 。5、会议室;
18、4.4.2 过程方法组 织 应 将 过 程 方 法 应 用 于 质 量 管 理 体 系 。组织应:1、公 司 现 有 运 行 过 程 进 行 识 别 ,确 定 主 要过程;1、表 主 要 过 程 识 别 ;2、表 过 程 与 过 程 之 间 的 相 互 关 系 ;3、表 职 能 分 配 与 过 程 关 系 表 ;4、绩效评价;a) 确 定 质 量 管 理 体 系 所 需 的 过 程 及 其 在整 个 组 织 中 的 应 用 ;b) 确 定 每 个 过 程 所 需 的 输 入 和 期 望 的 输出;输出2、主 要 过 程 的 输 入 和 输 出 要 求 ;3、过 程 之 间 的 关 系 进 行
19、清 理 ;4、过 程 失 效 的 情 况 ;输入5、图 顾 客 导 向 过 程 形 成 的 组 织 “章 鱼图”模式;c) 确 定 这 些 过 程 的 顺 序 和 相 互 作 用 ;d) 确 定 产 生 非 预 期 的 输 出 或 过 程 失 效 对产 品 、服 务 和 顾 客 满 意 带 来 的 风 险 ;e) 确 定 所 需 的 准 则 、方 法 、测 量 及 相 关 的绩 效 指 标 ,以 确 保 这 些 过 程 的 有 效 运 行 和 控制;5、人 力 、设 备 、财 力 、环 境 等 资 源 。6、岗位职责 6、岗位职责;7、过 程 分 析 乌 龟 图 ;8、绩效指标;9、运 行 策
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