1、1编号质量手册版次 B/0BTY AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO. LTD质 量 手 册依据 IATF 16949:2016质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2015 的特别要求 标准。文件编号： 版 次: B/0编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 2修订、发行记录序号 修订日期 页码 版本 修订内容摘要 编制 审核 批准13目 录页码 章节及代码 标 题 过程名称 备 注5 0.1 手册发布令6 0.2 管理者代表授权书7 0.3 顾客代表授权书8 0.4 质量方针和质量目标10 0.5 公司介绍11 1 范围11 1.1
2、 质量管理原则11 1.2 过程方法简述11 1.3 PDCA 简述12 2 引用标准12 3 术语和定义15 4 组织的环境15 4.1 理解组织及环境15 4.2 理解相关方的需求和期望15 4.3 确定管理体系的范围15 4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用于承诺5.2 质量方针205.3 组织的作用、职责和权限M1 领导作用6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划216.3 变更的策划M2 策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则227.1.2 人员23 7.1.3 基础设施 S1 基础设施管理24 7.1.4 过程运行环境24 7.1.5
3、 监视和测量资源 S2 监视和测量设备管理25 7.1.6 组织的知识7.2 能力257.3 意识 S3 人力资源管理27 7.4 沟通27 7.5 形成文件的信息27 7.5.1 总则7.5.2 编制与更新287.5.3 形成文件信息的控制S4 文件和记录管理8 运行298.1 运行策划和控制429 8.2 产品和服务要求 C1 顾客需求的确定30 8.3 产品和服务的设计和开发 C2 产品的设计和开发31 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 S5 采购控制8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制328.5.6 更改的控制 C3 产品生产33 8.5.2 标识和可追溯性3
4、3 8.5.3 属于顾客或外部供方的财产34 8.5.4 防护 S6 物料管控35 8.5.5 交付后活动 C4 售后服务管控36 8.6 产品和服务的放行 S7 产品放行37 8.7 不合格产品和服务 S8 不合格品控制38 9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价389.1.1 总则39 9.1.2 顾客满意 S9 顾客满意度测量40 9.1.3 分析和评价 M3 分析与评价41 9.2 内部审核 M4 内部审核42 9.3 管理评审 M5 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不符合与纠正措施4310.3 持续改进M6 改进44 附录 A 组织机构图45 附录 B 过程和程序文件清
5、单 47 附录 C 顾客特定要求清单50.1 颁布令为了提高企业素质，强化质量管理，不断提高公司管理水平，依据IATF 16949：2016质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2015的特别要求，（以下简称 “IATF”）结合企业实际情况，由公司组织编制了本质量管理手册（以下简称手册）。本手册阐明了本公司的质量方针、质量目标，描述了企业质量管理体系的组织结构和各类人员的职责，质量管理体系建立和运行的过程要求,是公司内部质量管理的“法规 ”,是公司贯彻执行国家质量政策，为实现本公司的质量方针、质量目标必须遵循的，具有严肃性和权威性的纲领性文件，公司各级领导和全体员工必须
6、严格遵照执行。本手册于2017年11月6日发布，在全公司范围内实施。总经理：2017年11月6日60.2 管理者代表授权书授 权 为 管 理 者 代 表 ， 代 表 总 经 理 负 责 公 司 管 理 体 系 建 立 、 实 施 、 保 持 和 持续 改 进 质 量 管 理 体 系 ， 其 职 责 和 权 限 是 ：确 保 按 照 IATF16949:2016 相 关 方 的 要 求 具 体 建 立 实 施 并 持 续 改 进 管 理 体 系 ；向 总 经 理 报 告 管 理 体 系 的 业 绩 和 任 何 改 进 的 需 求 ；确 保 在 公 司 内 提 高 满 足 顾 客 要 求 的 意
7、识 ；就 管 理 体 系 的 有 关 事 宜 与 外 部 联 络 。望 公 司 所 有 员 工 服 从 协 调 ， 共 同 履 行 管 理 职 责 ， 以 确 保 质 量 管 理 体 系 有 效 运 行 。总经理： 2017年11月6日70.3 顾客代表授权书授 权 为 本 公 司 的 顾 客 代 表 ， 以 确 保 顾 客 的 要 求 在 公 司 质 量 目 标 的确 定 、 产 品 /过 程 设 计 开 发 、 实 施 纠 正 和 预 防 措 施 等 过 程 中 得 到 充 分 体 现 和 满足 ， 其 职 责 和 权 限 是 ：参 与 公 司 质 量 目 标 的 确 定 、 相 关 培
8、训 的 策 划 、 纠 正 和 预 防 措 施 的 实 施 ；参 与 产 品 和 过 程 设 计 开 发 、 参 与 特 殊 特 性 的 选 择 、 项 目 节 点 的 管 理 ；参 与 生 产 件 和 工 程 认 可 、 放 行 ；负 责 就 产 品 相 关 事 宜 与 顾 客 进 行 沟 通 ；负 责 在 公 司 内 部 传 递 顾 客 的 呼 声 。望 公 司 所 有 员 工 服 从 协 调 ， 共 同 履 行 管 理 职 责 ， 以 确 保 质 量 管 理 体 系 有 效运 行 。总经理： 2017年11月6日80.4 质量方针、质量目标质量方针：准确传递、尽职尽责、专业求精、持续改进
9、公司级质量目标：1顾客退货 PPM:1002顾客满意率：95%3.一次性交验合格率98%91 范围企业依据 IATF16949:2016 标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其它相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。1.1 质量管理原则质量管理原则包括：-以顾客为关注焦点；-领导作用；-全员参与；-过程方法；-持续改进；-基于事实的决策方法；-关系管理。并在质量管理体系中倡导：以过程方法为中心，以顾客满意为
10、导向的管理思想。1.2 过程方法简述一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，单一过程要素图。如图 1 所示：10图 1：单一过程要素1.3 PDCA 简述 Plan -策划：根据顾客和组织方针，以及建立体系目标及其过程为结果，提供所需资源； Do -实施：实施所策划的； Check-检查：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量，并报告结果； Act -处置：必要时，采取措施，以改进过程绩效； 策划-实施 -检查 -改进为一个循环，PDCA 循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。如图 2 所示：图 2：体系标准中的 PDCA 循环通过体系关系图的展示，领导作用贯穿整个体系运转，并做为中点支持体系运行，公司需要强调领导层在体系有效运行中的作用。
