1、质量、环境管理手册 QE/SC-2016 版本：A/0 1有限公司管理体系文件管理体系认证、石油石化 HSE 体系认证，西安宋老师：188217853872016-01-01 发布 2016-01-01 实施有限公司 发布编写 审 核 批 准版本 A 修改状态 0 受控状态分发编号：受 控质量、环境管理手册 QE/SC-2016 版本：A/0 2手册修改控制修改章节条款号 修改前内容 修改后内容修改状态修改人及日期质量、环境管理手册 QE/SC-2016 版本：A/0 3目 录01 管理手册颁布令02 公司简介03 方针、目标颁布令04 管理手册的控制1.范围 2 引用文件 3 术语和定义 4
2、 公司环境 4.1 理解公司及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定方针 5.2.2 沟通方针 5.3 岗位、职责和权限5.3.1 组织机构图5.3.2 职能分配表5.3.3 职责权限5.3.4 岗位职责 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 目标、方案及其实现的策划 6.2.1 质量环境目标6.2.2 环境方案6.2.4 目标、方案的
3、修订、评审6.3 体系变更的策划质量、环境管理手册 QE/SC-2016 版本：A/0 47 支持 7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识7.2 能力7.2.1 岗位要求7.2.2 培训7.3 意识7.4 沟通、信息交流和参与协商7.4.1 内部沟通和信息交流 7.4.2 外部沟通和信息交流7.4.3 参与和协商 7.5 形成文件的信息 7.5.1 体系文件7.5.2 创建和更新7.5.3 文件控制7.5.4 记录控制8 运行 8.1 运行策划和控制8.1.1 质量管理体系运行策划和控制8.1
4、.2 环境管理体系运行策划和控制8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 8.3.5 设计和开发输出 质量、环境管理手册 QE/SC-2016 版本：A/0 58.3.6 设计和开发更改 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方财产8.5
5、.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 变更控制8.5.7 环境管理运行控制8.5.8 应急准备和响应8.6 产品和服务的放行 8.8 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意9.1.2 过程的监视和测量9.1.3 环境绩效的监视和测量9.1.4 合规性评价9.1.5 分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审10 改进 10.1 总则 10.2 不合格（不符合)、纠正措施10.2.1 不合格（不符合)10.2.2 纠正措施10.2.3 纠正措施的变更10.3 持续改进 附件：过程流程图质量、环境管理手册 QE/SC-20
6、16 版本：A/0 601 管理手册颁布令。 。 。 。 。 。 。公司质量、环境管理手册 （即质量、环境一体化管理体系手册)是按照质量、环境管理体系 要求 （GB/T 19001-2015 idt ISO9001：2015)、 环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015)，结合公司的实际情况编写的。质量、环境管理手册作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及生产现场，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系一体化的质量、环境管理体系的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实质量、环境管理体系的各项要
7、求，以质量、环境管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施质量、环境管理手册 ，保证质量、环境管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和目标。编写此质量、环境管理手册的目的是为我们的员工及用户提供一个文字性的依据。以便贯彻执行我们的质量、环境方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向新员工灌输我们的体系要求提供基础、证明我们的体系符合 ISO9001、ISO14001 标准要求管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施质量、环境管理手册所规定的内容，全体员工必须遵照执行。本手册自 年 月 日正式生效。总经理: 日 期: 质量、环境管理手册 QE/
8、SC-2016 版本：A/0 702 公司简介注册地址：经营地址： 邮 编： 电 话： 传 真： 联 系 人： 邮 箱: 质量、环境管理手册 QE/SC-2016 版本：A/0 803 方针、目标颁布令a)质量方针技术领先 品质优良 顾客满意 持续改进b)环境方针节能高效 预防为主 遵章守法 持续改进c)质量目标顾客满意度达 85%以上；产品一次检验合格率 95%以上。d)环境目标固体废弃物回收率100%；分类管理废弃物100%；噪声排放达标；产品节能高效。总经理: 日 期: 质量、环境管理手册 QE/SC-2016 版本：A/0 904 管理手册的控制1. 管理手册由主管体系副总组织有关部门
9、编写，经主管副总审核，总经理批准后发布实施。2. 管理手册由主管体系副总组织实施，并负责解释工作。3. 管理手册由综合部负责管理，其主要职责是收集使用中反馈的信息，按文件控制程序编制、修改、换版。4. 管理手册为公司的法规性文件，是受控文件，必须有文件编号并加盖“受控”印章，由综合部负责发放、回收，并办理收发登记手续。4.1 管理手册发放范围：公司领导、各职能部门。4.2 在公司不允许使用没有编号、没有盖“受控”印章的管理手册。4.3 管理手册只允许在规定范围内使用，未经主管副总批准，任何部门或个人不得擅自外借，确需外借，必须经主管副总同意，并办理有关手续。5.受控手册的持有者，当其调离公司或
10、不再担任相应职务时，应及时将手册交回综合部，并办理有关手续。6.手册持有者应对手册妥善保管，保持版面完整、整洁。质量、环境管理手册 QE/SC-2016 版本：A/0 101.范围 本手册依据 GB/T19001-2015、GB/T24001-2015 标准编制，为公司规定了质量、环境管理体系要求，其目的： a)需要证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力； b)通过质量、环境体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客和相关方适用的法律法规要求，旨在增强顾客、相关方满意；c)使公司能够控制其基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务
11、的环境因素，并改进其管理绩效；d)给公司环境及自身和相关方带来价值，确保实现方针、目标、管理体系的预期结果；e)证实符合 GB/T19001-2015、GB/T24001-2015 标准的自我评价和自我声明；f)寻求与顾客对公司符合性的确认以及公司顾客对公司自我声明的确认，包括顾客等对我公司管理体系的认证要求。2 引用文件 2.1 GB/T 190002015质量、环境管理体系 基础和术语2.2 GB/T 190012015质量、环境管理体系 要求2.3 GB/T 240012015环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T 19011-2003质量和（或)环境管理体系 审核指南3 术语和定
12、义 3.1 GB/T 190002015、GB/T240002015 标准中界定的术语和定义。3.2 质量、环境：质量、环境管理体系；3.3 管理体系：质量、环境管理体系；3.4 方针：质量、环境方针；3.5 目标：质量、环境目标；3.6 方案：环境管理方案。4 公司环境 4.1 理解公司及其环境 4.1.1 公司在建立质量、环境管理体系时，应确定与公司质量、环境目标和战略方向相关并影响实现质量、环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。4.1.2 综合部协助总经理对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，及时更新这些信息，以确保其充分和适宜，同时作为体系变更与改进的输入。4.2 理解相关方的需求和期望
