1、*公司*/*-2016质量环境管理手册（依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015 标准）（A 版/0 次修改）编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 持有部门： 持 有 者： 发布日期：2016 年 11 月 02 日 实施日期：2016 年 11 月 02日地址：*省*市*路*号 邮编：201000电话：* 传真：*文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 1/40质量环境管理手册修改页序号 版本制/修订日期修订页次 制/修订内容制/修订者文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11
2、/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 2/40目 录1.前言 1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 体系覆盖范围的确认2.规范性引用文件3.术语和定义4.组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量、环境管理体系的范围 4.4 质量、环境管理体系及其过程5.领导作用 5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量方针、环境方针 5.2.1 制定质量、环境方针5.2.2 沟通质量、环境方针5.3 组织的角色、职责和权限 6.策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1
3、.4 措施的策划6.2 质量目标、环境目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7.支持 7.1 资源 7.1.1 总则7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.5 文件化的信息 7.5.1 总则7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件化信息的控制8.运行8.1 运行策划和控制 文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 3/408.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8
4、.2.3 产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的美工和开发8.3.1 总则8.3.2 美工和开发策划8.3.3 美工和开发输入8.3.4 美工和开发控制8.3.5 美工和开发输出8.3.6 美工和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制8.8 环境管理运
5、行控制8.9 应急准备和响应9.绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意9.1.3 合规性评价9.1.4 分析与评价 9.2 内部审核9.3 管理评审10.持续改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附件 1 任命书附件 2 程序文件清单文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 4/401.前言1.1 颁布令为提高公司质量、环境管理水平，完善质量和环境管理制度，规范质量和环境管理活动，提高产品质量，促进企业节能降耗、清洁产品生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的
6、需求，公司在原有质量、环境管理的基础上，依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015 标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了质量环境管理手册。质量环境管理手册描述了公司的质量、环境管理体系，是公司在质量、环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量、环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理： *2016 年 11 月 02 日文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 5/401.2 公司简介*地址： 法人： 电话
7、： 传真： 文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 6/401.3 体系覆盖范围的确认公司体系覆盖的范围： 2.规范性引用文件ISO9001：2015质量管理体系 要求 、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南 。3.术语和定义ISO9001：2015 界定的术语和定义ISO14001：2015 界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.组织环境4.1 理解组织及其环境本公司依据 ISO9001：2015、ISO14001 ：2015 标准的要求，结合本公司产品特点、生产流程和战略规划，制定公司的组织结构，
8、具体可见 5.3。公司最高管理者应确定：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d）资源的获得和优先供给、技术变更。文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 7/40与本公司质量、环境目标和战略方向相关并影响实现质量和环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司价值观、文化、知识、绩效、活动、产品和服务、战略方向、文化与能力等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素、与气候、空气质量、水质量、土
9、地利用、现存污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的，可能影响组织的目的或受其环境因素影响的环境状况等因素） 。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素相关信息进行内审监视和管理评审，以确保其充分和适宜。4.2 理解相关方的需求和期望公司充分理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的质量、环境方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力及满足适用法律法规的环境管理能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1 与质量和环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部
10、外部供方、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织、周边企业或居民、社区、投资方等。4.2.2 这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行传递、评审、检查等，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。4.2.3 这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.3 确定质量、环境管理体系的范围在确定质量、环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1 各种内部和外部因素，见 4.1；4.3.2 相关方的要求和合规性义务，见 4.2；4.3.3 公司的活动、产品和服务；4.3.4 组织单元、职能和物理边界和适用性；4.3.5 公司实施控制与施加影响的权限和能力。公司的质量、
11、环境管理体系范围应作为文件化的信息，可获得并得到保持。范围应描述所覆盖的活动、产品和服务类型，如果公司确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由。只有所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 8/40影响，方可声称符合本标准的要求。根据本公司活动、产品和服务特点，本公司执行 ISO9001：2015、ISO14001：2015 标准的所有条款，没有不适用的条款。4.4 质量、环境管理体系及其过程4.4.1 总则本公司依据 I
12、SO9001：2015、ISO14001 ：2015 标准的要求，建立了质量、环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2 过程方法本公司按照 ISO9001：2015、ISO14001 ：2015 标准的要求，运用过程方法对本公司的质量、环境管理活动进行控制，确保质量、环境管理体系的有效实施并持续提高质量和环境绩效，实现本公司的质量、环境方针和目标。4.4.3 本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对质量和环境管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别：顾客导向过程（COP ） 、支持过程（ SP） 、管理过程（ MP） ，确定
13、每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用。对整个生产过程中的外包过程进行了识别，目前暂无外包过程。主要过程识别编号 顾客导向过程 编号 环境因素导向过程 编号 支持过程 编号 管理过程C1 市场需求的确定 E1 环境要求的确定 S1 基础设施 M1 风险应对措施C2 产品和服务开发 E2 环境策划 S2 过程环境 M2质量、环境目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制E3 运行控制 S3 监视和测量设备 M3 顾客满意C4 产品防护 E4 应急响应 S4 知识 M4 合规性评价C5 交付后的活动 E5 改进 S5 能力 M5 内部审核S6 意识 M6 管理评审S7 沟
14、通 M7 改进S8 形成文件的信息S9 运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11 标识和可追溯性S12 顾客的财产S13 产品和服务放行S14 不合格产品和服务文 件 编 号 */*-2016*公司制/修订日期 2016/11/02版 次 A/0质量环境管理手册页 次 9/40过程与过程之间的相互关系：C1 C2 C3 C4 C5项目市场需求的确定 产品和服务开发 产品生产和服务提供的控制 产品防护 交付后的活动S1 基础设施 S2 过程环境 S3 监视和测量设备 S4 知识 S5 能力 S6 意识 S7 沟通 S8 形成文件的信息 S9 运行策划过程 S10 外部供应产品和服务的控制
15、 S11 标识和可追溯性 S12 顾客的财产 S13 产品和服务放行 S14 不合格产品和服务 E1 法规要求 E2 合规性 E3 运行控制 E4 应急响应 E5 改进 管理过程M1 风险应对措施：M2 质量目标及其实施的策划； M3 顾客满意；M4 内部审核； M5 管理评审；M6 改进注：管理过程与所有过程相关质量管理体系职责分配表章节 条 款 管理层 品质部 市场部 生产部 行政部 采购部 美工部 设备部4 组织的背景4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限
