1、 文 件 编 号： QM-01重庆市 XXX 有限公司制/修订日期： 2017/08/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 1/36序号 版本 制 /修订日期 修订页次 制 /修订内容 制/修订者文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 2017/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 2/36目 录1. 前言 1.1 颁布令1.2 公司简介1.32. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量环境管理体系的范围 4.4.质量环境管理体系及其过程5 领导作用 5.1 领导作用和承
2、诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量环境方针 5.2.1 制定质量环境方针5.2.2 沟通质量环境方针5.3 组织的角色、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量环境目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 2017/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 3/367.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织知识7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的
3、信息 7.5.1 总则7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件化信息的控制8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的变更8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发的策划8.3.3 设计和开发的输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发的输出8.3.6 设计和开发的更改文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 2017/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 4/368.4 外部提供
4、过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.5.6 变更的控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 20
5、17/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 5/36颁布令为提高公司质量环境环境管理水平，完善质量环境环境管理制度，规范质量环境环境管理活动，提高产品质量环境，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境环境管理的基础上，依据 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【质量环境手册】。质量环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系，是公司在质量环境环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证
6、时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 2017/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 6/36公司简介XXX 公司是一家生产触摸屏的港资企业，公司成立于 2000 年。公司名称：XXXXXXXXXX公司地址：重庆市渝北区 XXXXX电 话：XXXXXXXXXXX网 址：文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 2017/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 7/362.规范性引用文件GB/T190002015 idt ISO9000:2015【质量管
7、理体系 基础和术语】。GB/T190012015 idt ISO9001:2015【质量管理体系 要求】。GB/T 240012016 idt ISO14001:2015【环境管理体系 要求及使用指南】。3.术语和定义ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语ISO9001:2015 界定的术语和定义ISO14001:2015 界定的术语和定义4.组织环境4.1 理解组织及其环境本公司依据 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件 1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定
8、与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2 理解相关方的需求和期望公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.
9、2.1 与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2 这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 2017/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 8/364.3 确定质量环境管理体系的范围在确定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1 各种内部和外部因素，见 4.1；4.3.2 相关方的要求，见 4.2；4.3.3 组织的产品和服
10、务。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司质量管理体系的范围为：XXXXX。本公司环境管理体系的范围为：XXXXX。4.4 质量环境管理体系及其过程4.4.1 总则本公司依据 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2 过程方法本公司按照 ISO9001：2015 标准及 ISO14001：2015 的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质
11、量/环境方针和质量/环境目标。4.4.3 本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别详见以下附录 A & 附录 B，对公司主要过程的识别及与 COP 的控制过程，特制订质量管理体系流程图(附件 10),客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表(附录 C) ；确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；附录 A.公司主要过程的识别及 COP 之章鱼图:过程关系图文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 2017/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 9/36附录 B. 顾客导向过程（ C
12、OP）C1 订单评审C2 新品开发 /工程变更C3 生产 /交付C4 客户服务M1 体系策划M2 内部审核M3 管理评审M4 持续改善S1 文件记录S2 人力资源S3 生产设备 /模具控制文 件 编 号： QM-01重庆市科泰达电子科技有限公司制/修订日期： 2017/8/19版 次： A/0质量环境手册页 次： 10/36S4 标识与可追溯性S5 采购S6 量测设备S7 监视和测量S8 不合格品附录 C.客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表： 各过程乌龟图 4.4.4 制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；4.4.5 确定和提供每个过程实施所需的资源；4.4.6 规定每个过程相关执行人员的职责和权限；
