图书馆廉政风险防控一览表(共4页).doc

图书馆廉政风险防控一览表职权名称职权内容关键环节风险点及表现形式风险等级防控措施责任主体1、图书采编1-1图书采购书目收集书目信息收集不完整，使得图书漏订、错订。低尽可能广泛搜集各类书目信息，以保证图书订购质量。采编部主任标书制定标书制定不严谨、不规范，致使供货商有可趁之机。中严谨制定招标文件，多重制约，减少漏洞。图书验收图书验收把关不严，致使不适合馆藏图书进入馆内。中加强验收人员责任感，多层把好验收关，严格执行招标合同。1-2图书分编数据把关对书商编目数据把关不严，造成图书数据不精确，不能准确反映图书内容。根据图书分类法及编目规则的要求，严把质量关，保证数据准确性。2、电子资源采购与服务2-1数据库采购与续订效益评估未如实撰写效益评估报告，或提出倾向性建议。中严格执行高校图书馆数字资源采购联盟章程高校图书馆数字资源采购联盟工作规范高校图书馆数字资源采购联盟集团采购委托协议安徽大学招标管理办法安徽大学合同管理暂行规定安徽大学图书馆规章