大型综合超市采购控制及管理流程1、每月对单品进行检查,依据商品组织结构及商品销售排行榜,对滞销及质次商品进行终止,不断优化商品组织结构。2、对供应商合作情况进行检查,对不能持续供货,促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。3、对促销商品进行检查,对促销商品断货及质量问题,及时予以协商解决。4、对已签订的合同条款进行检查,不断改善谈判条件。5、对谈判与营业合作进行检查,发现疏漏及时解决。6、对商品价格毛利率进行检查,获取竞争性低价,为公司赢得最大毛利。采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求;确认供应商及终止供应商。2、审核新增单品是否适合当地消费者,以便进行单品确认。3、审核单品是否调价(进/售价),并进行确认;促销单品是否合格;日期段内商品排行、费用收取是否合理。4、每月分析一次销售情况,审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例,进行及时调整。6、每周根据销售报表,分析各部组的销售及平均加价率是否合理,以便及时进行