1、2017 年丰南区新兴社区卫生服务站部门决算公开2018 年 7 月部门决算公开目录第一部分 丰南区新 兴社区卫生服务站部门职责、机构设置概况一、部门职责二、机构设置第二部分 丰南区新兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算报表1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分 丰南区新兴社区卫生服务站 2017 年度决算情况说明一、收入支出决算总表
2、情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拔款收入支出决算总表情况说明五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明七、新兴社区卫生服务站预算绩效管理工作开展情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释 唐山市丰南区新兴社区卫生服务站2017 年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、 主要职能1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等 2、 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。3、 社区医疗：一般常 见病、
3、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。4、 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。5、 社区健康教育：卫 生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具的功能。二、机构设置我单位是差额补助事业单位，内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产 科、儿科、放射科、心电 B 超室、公共卫生科、检验科、财务科等。实际在岗人数 15 人。唐山市丰南区新兴社区卫生服务站为财政差额补助单位。人员情况：财政差额补助单位及自收自支单位
4、人员共 15 人，在编人员 2 人，人事代理及聘用制 10 人，非在编合同制 2 人，劳务派遣 1 人。第二部分:丰南区新兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算报表见附表第三部分:部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总表情况说明2017 年度决算收入总计 2411209.83 元，决算支出总计2138870.79 元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加847666.17 元，增长 54.21%；608353.75 元，增长 39.75%。年初结转和结余 9943.98 元;年末结转和结余 282283.02 元。二、2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 2411209
5、.83 元，其中:财政拨款收入2133830 元；事业收入 277379.83 元。具体情况如下:(一) 财政拨款收入 2133830 元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 776992 元，增长 57.26%，主要原因是人员工资提高标准。 (二)事业收入 277379.83 元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比 2016 年增加 70674.17 元，增长 34.19%,为2017 年度业务量增大。三、2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 2138870.79 元，其中:基本支出2138870.79 元，为医疗服务和基本公共卫生项目支出。四、2017 年度财政拨款收
6、入支出决算总表情况说明部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 2133830 元，财政拨款支出决算总计 1861490.96 元。与 2016 年相比，收入增加776992 元，增长 57.26%；支出增加 513653.04 元，增加 38.11%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余9943.98 元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 282283.02 元。五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1730000 元，本年支出决算为 1861490.96 元，占年初预
7、算的 107.6%。 (二) 财政拨款支出决算结构部门 2017 年度财政拨款支出 1861490.96 元，按功能分类主要用于以下方面人员工资 1192175.87 元，公用支出等669315.09 元。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1861490.96 元，支出具体情况如下:1、工资福利支出 1184232.87 元，较 2016 年决算数增加148448.75 元，增加 14.33%，主要是财政补助支出结构调整。2、商品和服务支出 591195.09 元，较 2016 年决算数增加 281234.29 元，增长 90.73%，主
8、要原因是财政补助支出结构调整。3、对个人和家庭的补助支出 7943 元，较 2016 年决算数增加 5850 元，增加 279.5%，主要原因财政补助支出结构调整。4、其他资本性支出 78120 元，较 2016 年决算数增加78120 元。六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公 ”经费的支出，全年一般公共 预算财政拨款“ 三公 ”支出合 计 16439.01 元。比 2016 年决算增加 9391.01元，增加 133.24%。具体情况为：（一）全年发生因公出国(境)费 0 元( 2017 年度本
9、单位组织出国(境 )团组 0 个，因公出国( 境)人次数 0 人)，与 2016 年决算数据持平,无变化。（二）全年发生公务用车购置及运行维护费 16439.01 元( 2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆)，比 2016 年决算增加 9391.01 元，增加 133.24%。公务用车运行维护费减少原因是部分支出由医疗收入支付。（三）全年发生公务接待费 0 元。七、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明(一) 预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，卫计部门以“部门职责一工作活动” 为依据，确定部 门预算项目和 预算额度，清晰描述
10、预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。(二) 预算项目绩效评价开展情况按照预算绩效管理要求，卫计部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫计部门决算项目 1 项，绩效自评覆盖率达到 100%。(三) 预算项目绩效自评选例基本公共卫生服务项目1、基本情况 根据中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发 20096 号）、卫生部、财政部、国家人口 计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见（卫妇社200970 号）、 河北省关于促 进基本公共 卫生服务逐步均等化的实施意见（冀
11、卫疾控2009 63 号）及 唐山市丰南区2016 年基本公共卫生服务项目实施方案（丰卫发2016 50号）设立本项目，服务对象面向全区常住居民，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益,全年收入261410 元，支出 271353.98 元。具体指标为:（1）.电子健康档案建档率75% ，健康档案合格率90% ，健康档案使用率60% ；（2）.儿童预防接种证建证率达到 100%；（3）.新生儿访视率85% ，儿童健康管理率85% ，儿童系统管理率85%；（4）.孕产妇保健手册建册率60% ，孕产妇健康管理率85%，产后访视率 85
12、%；（5）.老年人健康管理率65% ，健康体检完整率70% ；（6）.高血压患者健康管理率40% ，规范管理率60% ，血压控制率45%；（7）.糖尿病患者健康管理率35% ，规范管理率60% ，血糖控制率40%；（8）. 严重精神障碍患者管理率 80%以上，规范管理率50%，患者稳定率 60%；（9）.传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%；（10）.卫生监督协管巡查率、信息报告率 100%；（11）.65 岁以上老年人中医药健康管理率40%，记录表完整率60%，0-36 月儿童中医药健康管理服务率40% ；（12）.结核病患者健康管理率90% ，规范服药率 90%；基本公共卫生服
13、务项目经费全部由政府承担，2017 年人均基本公共卫生服务经费补助标准从 45 元提高至 50 元。2、项目执行情况 全区共建立居民健康档案 4700 份，并同步建立了电子档案，建档率均达 62 %。按照服 务规范的要求，我区以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点，开展各类健康教育讲座 10 余次，咨询活动 10 余次，影音播放 10 余次，健康教育宣传栏更换 10 块，参加群众 1 万余人次， 发 放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料 30 种， 1.5 万余份，老年人健康管理率 40 %，健康体检完整率 52 %。全区共有原发性高血压病人 569 人，2
14、 型糖尿病病人 292 人，全部纳入了慢性病管理，管理率均超过了省级标准。严重精神障碍患者管理率 100 %，规范管理率 100 %，患者稳定率 100 %； 65 岁以上老年人中医药健康管理目标人群覆盖率分别为 40 %。3、项目绩效和评价结论通过对项目实施情况的梳理，主要成果为：（1）.群众的健康意识有所提高，不良生活方式得到改变，逐步建立起自我健康管理的理念。（2）.一些健康危险因素得到控制，主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。（3）. 提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护群众健康的第一道屏障，对于提高群众健康素质有重要促进作用。评价组认为项目的实施科学充分，
15、目标明确，组织得当，制度健全，资金落实到位，使用合理，管理规范，群众的满意度高。4、问题与建议 在项目执行过程中，部分居民对基本公共卫生服务认识不足，造成群众对工作不配合或配合力度不够，影响了工作开展。建议下一步通过健康教育等方式，加大宣传力度，进一步提高群众知晓率，引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。八、2017 年度其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况的说明2017 年度机关运行经费支出 0 元，比 2016 年增加 0 元，增长 0%。主要原因是本单位为经费自理事业单位。2017 年度公务支出 591195.09 元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用
