1、 预算项目绩效监控情况报送汇总表（2018 年度）编报科室（盖章）： 单位：万元序号 单位 项目名称 金额 报送时间 签名1 涵江区残疾人联合会 残疾学生和残疾人子 女助学补助 152 涵江区残疾人联合会 残疾人精准康复服务 行动 103 涵江区残疾人联合会 0-6 周岁残疾儿童康复 训练补助 254 涵江区残疾人联合会 基本型号残疾人辅助 器具适配 165 涵江区残疾人联合会 第十六次全省残疾人 运动会奖励 106 涵江区残疾人联合会区直行政事业单位应缴纳的残疾人就业保障金157 涵江区残疾人联合会 残疾人节日活动经费 58 涵江区残疾人联合会 残疾人意外伤害保险 219 涵江区残疾人联合会
2、 一户多残生活补助 27510 涵江区残疾人联合会 城乡残疾人医疗保险 216- 2 - 预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元项目名称助学补助上年度预算安排资金15万元功能科目编码及名称2081199 其他残疾人事业支出 项目实施单位区残联 联络人 何爱珍 联系电话13599862240基本情况项目概况为我区高中及以上在学贫困残疾学生和残疾人子女发放助学金。项目类型社会发展性项 目 部门发 展性 项目是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序
3、和手续按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金 项目组织管理情况单位已有的（或拟订的）保证项1、 根据莆市残联201676 号 关于调整莆田市扶残助学资助范围及标准有关问题的通知文件。2、涵政综2017165 号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。目实施的制度、措施具体工作措施 为全区符合助学补助条件的在校残疾学生和贫困残疾人子女扶残助学。- 4 - 资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金 3.其他全年安排资金额 15 15到位资金第一季度 资金到位率当季到位资金累计到位资金第二季度资金到位率当季到位资金累计到位资金第三季度资金到位
4、率分内容资金实际支出情况序号 1 2 3 4 合计支出内容救助在校残疾学生人数/计划安排金额 15 当季支出额 第一季度当季支出占计划比例 当季支出额 当季支出占计划比例 累计支出额 第二季度累计支出占计划比例 当季支出额 当季支出占计划比例 累计支出额 第三季度累计支出占计划比例 项目年度绩效目标（定量目标）产出数量目标 质量目标 评价内容目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 绩效内容救助在校残疾学生人数救助在校残疾学生人数资金发放到位率绩效目标值 74人74人100%当季完成情况累计完成情况第一季度累计完成率当季完成情况累计完成情况第二季度累计完成率当季完成情况累计完
5、成情况第三季度累计完成率- 6 - 监 控 报 告第一季度 第二季度 当季项目阶段性产出成果第三季度 第二季度 累计项目阶段性产出成果第三季度 第一季度第二季度 当季 存在的问题第三季度 第一季度第二季度 下一步改进 意见第三季度 单位负责人： 填表人： 填报日期：- 8 - 预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元项目名称残疾人精准康复服务行动上年度预算安排资金10万元功能科目编码及名称2081104 残疾人康复项目实施单位区残联 联络人 黄剑剑 联系电话18359025725基本情况项目概况残疾人精准康复服务行动项目类型社会发展性项 目 部门发 展性 项目是否实施招投标是 否无
6、该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续涵残联201738 号关于印发 莆田市涵江区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020） 的通知项目组织管理情况单位已有的（或拟订的）保证项目实施1、涵政综2017165 号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。2、涵残联201738 号关于印发莆田市涵江区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020） 的通知的制度、措施具体工作措施 在 2018 年为有康复需求的困残疾人达 60%以上。 - 10 - 资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金 3.其他全年安排资金额 10 10到位资金第一季度 资金到位率当季到位资金累计到位资金第二季度资金到位率当季到位资金累计到位资金第三季度资金到位率分内容资金实际支出情况序号 1 2 3 4 合计支出内容残疾人精准康复服务行动/计划安排金额 10 10当季支出额第一季度当季支出占计划比例当季支出额 当季支出占计划比例 累计支出额 第二季度累计支出占计划比例 当季支出额 当季支出占计划比例 第三季度累计支出额
