1、1唐山市丰润区广播电视台2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区电视台的主要职责是：贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向和文艺方针；统筹安排广播电视事业的建设项目；负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出，转播上级台站的广播电视节目；负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作；加强广播电视队伍的建设和专业培训；承办区委、区政府交办的其他工作任务。2、机构人员情况根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区电视台为事业编制单位，内设 13 个
2、业务职能科室，办公室、总编室、编辑部、新闻部、专题部、社教部、文艺部、广告部、经济部、综艺部、广播部、技术部、发射部。人员编制数 156 个，实际在编 90 人。二、部门预算总体安排情况1、2018 年一般公共预算拨款收入 30689064.84 元。2、2018 年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出 30689064.84 元。其中人员经费支出 19589214.80 元，日常公用经费支出 1342650 元，项目支出 9757200.04 元。3、与上年相比增加 163.42 万元，其中：人员经费减少 490.45 万元，原因是补发工资列入了项目支出。正常公用经费增加 64
3、.15 万元，2属于对广播电视增加电费与设备维修投入。项目支出增加 589.72 万元，用于补发人员工资、发票摇奖奖金及录制费、平安城市广播、腰岱山兵营建设发射塔和发射机房建设等。三、机关运行经费安排情况日常公用经费支出总计 1342650 元。其中：1、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费：365700 元。2、水电费：230000 元。3、取暖费：138652 元。用于机关办公楼办公取暖费用。4、维修（护）费：370000 元。5、公务接待费：31800 元。按在职职工每人每年 200 元安排。6、劳务费：12000 元。7、工会经费:11448 元。按在职职工每人每
4、月 6 元安排。8、福利费：24050 元：按在职职工每人每年 150 元安排。退休人员每年 20 元安排。9、公务用车运行维护费：159000 元。四、“三公”经费支出情况2018 年“三公”经费预算为 190800 元，与上年相比减少 4800 元，同比减少 2.45%。1、因公出国（境）费：无。与上年相比无变化。2、公务用车购置费：无。与上年相比无变化。3、公务用车运行维护费为 159000 元，公务用车 5 辆（属借调车辆）。2017 年公务用车运行维护费预算安排 163000 元。公务用车运行维护同比减少 2.45%。原因是正常人员变动公务用车经费减少。34、公务接待费 31800
5、元。2017 年公务招待费预算安排 32600 元。公务接待同比减少 2.45%。原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待支出。4五、绩效预算信息情况 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差新闻出版广播影视事业建设做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。宣传党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我区的采访报道工作并提供各类宣传工作并
6、提供各类节目；承担区委、区政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。产出指标开办新栏目、新节目数量6 4 2广播影视节目制作播出坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。产出指标年度内上级台实际录用稿数量占对上报道数量的比例100%85%75%5五、绩效预算信息情况 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差效果指标传统媒体对新媒体的利用程度100%90%
7、80%产出指标新媒体设备在广播电视节目制作中的使用频率100%90%80%广播影视节目制作能力建设加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。通过技术升级，实现区级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。产出指标年度内对数字化设备更新的完成数量占计划更新设备数量的比例100%90%80%安全播出管理对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。
8、产出指标年度内查处违规违法案件数占案件发生数的比例100%90%80%6五、绩效预算信息情况 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差产出指标全年放映场次占任务数的比例100%95%90%效果指标全区区城数字影院当年票房收入比上年增长率15%12%10%产出指标“户户通”工程目标户数完成量公共服务工程推广根据省市下达的任务目标，完成全区广播电视直播卫星户户通工程、区城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。产出指标农家书屋出版物补充、更新及配送量新闻出版广播影视产
9、业建设统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合新闻出版广播影视产业发展指导、协调产业项目开展，推动 IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全区全面推开 IPTV业务。新闻出版广播影视产业不断发展壮大。 产出指标年度内发展 IPTV的实际任务完成量占计划完成量的比例100%95%90%7五、绩效预算信息情况 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差政务管理 9757200.04 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。拟定新闻出
10、版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作综合业务管理 5700000.00拟定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 产出指标综合业务管理工作完成情况100%95%90%综合事务管理 4057200.04开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。保障机关工作正常高效运转。 产出指标综合事务管理工作完成情况100%95%90%8六、政府采购预算情况单位：元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名
11、称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金丰润区电视台小计 1740000 1740000 1740000 1740000平安城市广播 1200000 平安城市广播 套 1 1200000 1200000.00 1200000.00 1200000腰岱山兵营建设发射塔和发射机房的经费 540000发射塔和发射机房套 1 540000 540000.00 540000.00 540000.009七、国有资产情况2017 年底固定资产原值 1950.19 万元，其中房屋及建筑物 559.58 万元，专用设备 1351.52 万元，家具、用具39.09 万元。比 2016 年底固定资产原值 1653.16 万元，增加了297.03 万元，主要是 2017 年增加了硬盘播出系统及发票摇奖设备等专用设备购置。八专业名词解释（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、其他情况说明政府性性基金支出和国有资本经营支出：无
