十四、事业支出管理制度 一、购物凡购办公用品、其他物品先报总务处，再报校长审批后办理。购物500元以内的由总务处统购， 501元至1500元以内的应有两人同行购买。超过1500元以上的物品，应有领导同行购买。二、其它开支1.部门组织的活动开支，由负责人先做好计划交校领导审批，方可开支。2.福利开支，由总务处主任依财力做计划，经行政会议讨论，校长签意见，方可支出。3.维修与装修等开支，由总务处主任做计划，经行政会议研究方可进行，工程完成后由总务处会同有关人员验收合格后结算。4.教师绩效工资（含教学质量奖、综合考评奖励、补助等）按上级政策文件开支，由相关部门造表、总务处汇总核算、校长审批后才能发放。三、报销及审批1.报销凭证需有合法的发票，购物发票必须有经手人，证明人，领导签字后方可报销，对不符合财务制度的单据，财务人员有应拒绝报销。2.教工因公出差，事先须向领导提出申请。本市出差需要主管领导审批；市外出差由校长审批，旅差费报销报销按学校相关文件办理。3.报销单据由总务主任验证开支情况、校长审批，方可支付。十五、差旅费报销细则为了
