1、海港区综合执法协调工作办公室 2018 年部门预算信息公开第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则和秦皇岛市市级预算公开办法规定，现将海港区市容综合整治办公室 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：对全区范围内的违城乡非法用地、违法违章建筑、非法用海等行为进行综合整治机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质
2、单位规格 经费保障形式秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室 事业 正科级 财政基本保证经费事业单位二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。海港区市容办及所属单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 289.93 万元，其中：一般公共预算收入 289.93 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映海港区市容办年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 289.
3、93 万元，其中基本支出 89.93 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 200 万元，全部为本级支出。科目名称 金额双违拆除工作经费 100.00打击非法盗采专项资金 100.003、比上年增减情况2018 年预算收支安排 289.93 万元，较 2017 年预算减少了 379.92 万元，其中：基本支出增加 20.08 万元，主要为增加为人员经费支出；项目支出减少 400 万元，主要减少为打击非法盗采专项资金和双违拆除工作经费。三、日常公用经费安排情况日常公用经费共计安排 5.73 万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，
4、我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.08 万元。与 2017 年相比减少 0.01 万元，主要为公务接待费减少。五、绩效预算信息总体绩效目标按照属地化管理的要求确定整治范围，逐步推进，营造良好的城市环境部门职责及工作活动绩效目标指标：976 市容办部门 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差城乡容貌环境整治工作负责全区城乡容貌的整治工作对全区范围内的违城乡非法用地、违法违章建筑、非976 市容
5、办部门 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差法用海等行为进行综合整治负责全区城乡非法用地、非法用海、违法违章建筑整治的综合协调对全区进行摸底调查，掌握现状形成文字材料，报区委区政府并协调相关单位进行整合整治按照属地化管理的要求确定整治范围，逐步推进，营造良好的城市环境。非法用地、用海、违法违章建筑的综合整治进度100% 80%-100% 60%-80% 60%以下负责全区城乡非法用地、非法用海、违法违章建筑综合治理情况的督导检查和宣传报道将整治情况见诸于各媒体,悬挂横幅、张贴标语、向广大群众发放宣传资料有效防范和控制违法建筑的产生，营造强大的舆论氛
6、围 整治工作各种宣传手段数量100% 80%-100% 60%-80% 60%以下六、政府采购预算情况单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计 一般公 基金预 财政专 其他来其他渠道资金共预算拨款算拨款 户核拨 源收入合 计 6.5 6.5 6.5 秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室小计6.5 6.5 6.5 双违拆除工作经费 100办公消耗用品及类似物品A09 箱 10 0.2 2 2 2 双违拆除工作经费 100 其他货物 A99 本 250 0.01 2.5 2.5 2.5 双违拆除工作经
7、费 100维修和保养服务 C05 辆 5 0.3 1.5 1.5 1.5 打击非法盗采专项资金 100办公消耗用品及类似物品A09 箱 5 0.1 0.5 0.5 0.5 七、国有资产信息我部门 2017 年年末固定资产金额为 144.24 万元。秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表编制部门：海港区市容办 截止时间： 2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 144.241、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 2 99.793、单价在 50 万元以上的设备 0 04、其他固定资产 44.45七、名词解释1、一般共预算拨款收入
8、：主要指区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。5、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、日常公用经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、其他需说明的事项本部门无政府性基金收支预算、无国有资本经营收支预算、无政府债务资金收支预算、无财政专户收支预算及其他来源收支预算。
