1、I内蒙古自治区赤峰市敖汉旗丰收乡2018 年部门预算公开报告二一八年四月二日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基
2、本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能贯彻落实上级党委和政府在农村牧区的各项政策，履行本辖区法律法规赋予的党委、人大、政府职能,改善和优化环境，促进经济发展和经济结构调整，扎实推进脱贫攻坚,化解社会矛盾，排查纠纷、维护社会稳定。（二）部门主要职责1、共产党机关工作职责（1） 、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。（2） 、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题（3） 、加强党委自身建设和以党支部为核心
3、的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律。（4） 、密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。（5） 、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员2、政府机关工作职责（1） 、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的2法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2） 、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济平衡协调发展
4、，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（3） 、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。（4） 、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。 （5） 、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。3、人大机关工作职责（1） 、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行
5、。（2） 、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。（3） 、召集本级人民代表大会会议。（4） 、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。4、群众团体机关工作职责（1） 、贯彻执行党组织和团委的决议,决定,完成上级组织交给的各项任务3（2） 、负责组织制定,实施和检查团委的年,月工作计划,指导各团支部的工作,做好团委年,月工作总结和表彰奖励等工作;（3） 、抓好团干部培训,努力提高团干部的政治水平和业务工作能力;5、农业站工作职责 （1） 、宣传和普及农业科学知识，将成功的科学成果加速推广。 （2） 、承担力所能及的当地农民所需要的农业生产技术的指导。
6、 （3） 、在农业生产过程中组织宣传发动农民实施防虫、防病、防灾等植物保护工程。 （4） 、为党委政府在调整农业种植结构和优化产业布局上提供切合实际和能操作的意见。 6、水利站工作职责 （1） 、水利设施（闸、梁、桥、塘坝、扬水站等）的规划、设计、施工及日常维修。 （2） 、合理开发和利用水资源，增大水资源的利用率。 （3） 、对破坏水利设施，滥用浪费水资源的行为处罚。 （4） 、积极宣传水法。 （5） 、扩大地面植被覆盖率，防止水土流失，以及造成水土流失的补救及直接责任人的处罚。 （6） 、农田灌溉与管理。 7、计划生育服务站职责（1） 、针对本地育龄人群开展人口与计划生育基础知识宣4传教育
7、。 （2） 、对已婚育龄妇女开展孕情检查，随防服务工作。 （3） 、承担当地计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。 （4） 、负责避孕药具管理、供应和培训工作。8、文化站职责 （1） 、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。 （2） 、文化宣传、文艺活动组织。 （3） 、村级文室业务指导。 （4） 、授权管理村组文化市场、文化交流。 （5） 、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。 （6） 、新闻广播、电视节目转播及播出。 （7） 、承办镇党委、政府和上级业务部门交办其它业务。 9、财政所职责（1） 、参与制定本乡各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。（2） 、编
8、制年度本乡财政预决算草案并组织执行；受本乡政府委托，向乡人大主席团报告预算执行情况。（3） 、制定本乡财政收入计划，依法组织各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。（4） 、加强本乡财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证本乡工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。5（5） 、实行综合财政预算，加强行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。（6） 、加强本乡债务管理，防范化解财政风险。对本乡的债务进行清理，分清债务性质和
9、责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。（7） 、管理和指导乡属单位会计工作，监督执行会计法 、行政和事业单位及分行业的会计制度，组织乡会计人员业务培训。二、部门预算单位构成丰收乡政府是正科级行政单位,内设共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、农业、水利、计划生育、文化、财政 9个机构。2018 年我乡行政编制 27 个，事业编制 24 个；财政供养人员 87 人，其中行政在职 21 人，事业在编在职 19 人，离岗内退5 人，改革未上岗返聘人员 5 人，行政退休 18 人，事业退休 3人，遗属人员 16 人；应急通信车 2 辆，消防用车 1 辆。丰收乡 20
10、17 年在职的嘎查村干部正职有 23 人，其他委员有 24 人，嘎查村离任干部 42 人。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明6本部门 2018 年度收入总计 11774995 元，支出总计11774995 元。与 2017 年度相比，收入增加 2346195 元，增长24.88%；支出增加 2346195 元，增长 24.88%。主要原因：一是人员的增加以及工作人员正常晋级；二是来中线通村中路宋杖子路段路其回填及绿化费用；三是国土所、市场监督所、司法所、畜牧站等站所经费下划；四是森林防火、扶贫开发等费用的增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 1177
11、4995 元，其中：一般公共预算拨款收入 11774995 元，占比 100%； （二）部门预算支出情况说明部门预算支出 11774995 元，其中：基本支出 9608885 元，占比 81.6%；项目支出 2166110 元，占比 18.4%； 主要用于“乡政府机构运转支出、村运转经费支出，农村党员活动经费，人员工资、退休人员工资、遗属补助费、工伤、医疗保险费用、住房公积金等以及小城镇建设、通村道路建设等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 11774995 元，包括：一般公共预算财政拨款 11774995 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体
12、使用安排情况1.一般公共服务类 4329788 元，比上年预算数增加7484188.00 元。主要用于新考录人员的工资以及原有人员正常晋级、市场监督所日常运转费用以及扶贫开发、森林防火费用的增加。2、社会保障和就业类 1426984 元，比上年预算数增加204284 元。主要用于退休人员退休费用的增加及工作人员工伤保险费用。3、公共安全支出类 30000 元，比上年预算数增加 30000 元 ，主要用于司法所支出 4、文化体育与传媒类 77653 元，比上年预算数增加 553 元 ，主要用于人员的正常工资晋级。5、兵役征集费纳入综合配套经费预算中，没有单独预算，比上年预算数减少 7100 元
13、。6、医疗卫生支出类 399004 元，比上年预算数增加 133604元 ，主要因为职工医疗保险费用增加以及计生工作人员正常工资晋级。7、农林水支出类 5073398 元，比上年预算数增加 1447398元 ，主要因为村干部工资调整及来中线通村路宋杖子路段路基回填及绿化费用。8、住房保障支出类 348168 元，比上年预算数增加 13268元 ，主要因为人员的增加及工作人员正常晋级。9、国土海洋气象等支出类 40000 元，上年没有预算支出，主要是因为国土所支出由乡镇负责。10、城乡社区支出类 50000 元，与上年一致。8（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计 1
14、1774995 元，其中：基本支出9608885 元，占比 81.6%；项目支出 2166110 元，占比 18.4%； 1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 9608885 元，其中：人员支出7091085 元，主要包括：基本工资 1567580 元、津贴补贴1186643 元、绩效工资 431649 元、社会保障缴费 203026 元、年终一次性奖金 55876 元、2017 年增资 189979 元、2017 年乡镇工作补贴 230820 元、退休人员工资 1171479 元、遗属生活费244428 元、村干部报酬 1093919 元、离任村干部工资 367518元、住
15、房公积金 348168 元。一般性运转支出 2517800 元，主要包括：1.1 村级转移支付资金 960,000.00 元，其中：(1)办公费 300,000.00 元。一共 12 个村，预计购买 A4 复印纸 600*180 元/件108，000.00 元；签字笔 200 盒*36 元/盒 7，200.00 元；中性笔 1000 盒*18 元/盒 18，000.00 元；电脑耗材 38，400.00 元；计算器 50 个*40 元/个 2,000.00 元；塑料档案盒 480 个*7.5 元/个 3，600.00 元；档案袋 5，000.00 个*2 元/个 10，000.00元；档案盒 5000 个*2.5 元/个 12,500.00 元；稿纸 1650 本*2元/本 3300 元；胶水 60 盒*45 元/盒 2700 元；日记本 1200 本*2 元/本 1200 本 2，400.00 元；会议记录 100 本*36 元/本
