1、宁夏回族自治区宁安医院 2018 年预算单位负责人：财务负责人：目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2018 年部门预算单位概况一、主要职能宁夏回族自治区宁安医院（宁夏精神卫生中心）是由自治区政府举办，隶属于自治区卫计委，从事精神疾病医疗、康复、预防、教学科研的区级权威性机构，承担着全区精神疾病防
2、治技术指导和精神卫生知识宣传教育任务。是自治区精神疾病司法鉴定中心、自治区精神残疾与劳动能力鉴定中心、自治区药物依赖技术指导中心、自治区心理咨询与治疗中心，自治区合作医疗精神疾病转诊定点医院，银川、吴忠、中卫三市城镇职工和居民医疗保险定点医院，宁夏医科大学教学实习医院。医院现设七个病区，一所睡眠中心，两个门诊部、检验科、医疗技术诊疗科、康复科和 10 行政职能科室，编制床位 372 张，总建筑面积 23100 平方米。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，2017 年度纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共 1 个。2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万
3、元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 3752.97 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 445.25 445.25 （九）医疗卫生与计划生育支出 3068.91 3068.91 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十
4、六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 238.81 238.81 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 3752.97 支出总计 3752.97注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称2018 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入
5、预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区宁安医院 3752.97 3752.97 3373.97 3373.97 379.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.99 257.99 257.99 257.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.20 103.20 103.20 103.20 2080599 其他行政事业单位离退休支出 84.06 84.06 84.06 84.06 2100205 精神病医院 2461.71 2461.71 2461.71 2461.71
6、2101102 事业单位医疗 103.20 103.20 103.20 103.202100299 其他公立医院支出 125.00 125.00 125.00 125.002100409 重大公共卫生项目 379.00 379.00 379.002210201 住房公积金 173.22 173.22 173.22 173.222210203 购房补贴 65.59 65.59 65.59 65.59三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
7、自治区宁安医院 4327.99 3752.97 3128.97 624.00 -575.02 -13.29208 社会保障和就业支出 481.23 445.25 445.25 -35.98 -7.4210 医疗卫生与计划生育支出 3615.75 3068.91 3068.91 624.0 -546.84 -15.12221 住房保障支出 231.01 238.81 238.81 7.8 3.38四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 2843.85 285.12301 一、工资福利支出 2760.6
8、2760.6030101 基本工资 751.38 751.3830102 津贴补贴 706.45 706.4530103 奖金 518.16 518.1630106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 257.99 257.9930109 职业年金缴费 103.2 103.230110 职工基本医疗保险缴费 103.2 103.230111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费 28.38 28.3830114 医疗费30199 其他工资福利支出 118.62 118.62302 二、商品和服务支出 285.12 285.1230201 办公费 8
9、.36 8.3630202 印刷费 10 1030203 咨询费30204 手续费 0.5 0.530205 水费 20 2030206 电费 60 6030207 邮电费 5 530208 取暖费 16.96 16.9630209 物业管理费 105.6 105.630211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费 13.7 13.730214 租赁费30215 会议费 2.52 2.5230216 培训费 27 2730217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 15
10、.48 15.4830229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用五、一般公共预算“三公”经费支出表30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 三、对个人和家庭的补助 83.25 83.2530301 离休费30302 退休费 77.04 77.0430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助 2.55 2.5530306 救济费30307 医疗费补助 3.66 3.6630308 助学金30309 奖励金30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 四、资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出
