1、 德惠市农业机械服务总站2018 年部门预算二一八年五月三十一日- 1 -目 录第一部分 部门概况、 主要职能、 主要职责、 机构设置第二部分 2018 年部门预算表一般公共预算、 收支预算表、 收入预算表、 支出预算表、 财政拨款支出预算表、 财政拨款基本支出预算表、 “三公”经费预算财政拨款情况统计表第三部分 2018 年度部门预算情况说明（一）预算收支情况（二）机关运行经费支出情况（三）政府采购支出情况（四）专业性较强的名词解释- 2 -第一部分 部门概况一、主要职能1、推广先进农机技术，提高农业机械化管理水平。2、负责全市农业机械的管理；农机队伍的建设指导，农机化项目的实施。二、主要职
2、责德惠市农业机械服务总站是隶属于市农业局管理农机工作的副科级事业单位，主要职责如下：(一） 、政策落实与执行落实国家、省、市有关农业机械化方针、政策，执行有关农机法律、法规和国家农机规范技术标准。（二） 、规划制定发展编制农业机械化发展区划，制定农业机械化中、长期发展规划；负责引导农民使用先进农业机械，负责技术指导、职业技能培训及其它培训，扶持引导各类农机合作组织健康发展。（三） 、行政审批与监管负责维修、加工网点的资格审定，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作；负责农机技术、农机产品质量投诉案件受理工作；配合工商、技术监督部门开展农机产品市场打假查劣工作。（四） 、农机
3、安全与监理- 3 -负责农机安全生产工作，负责全市农机落籍、年度检验和驾驶员考核等，农机安全监督管理工作。三、机构设置德惠市农业机械服务总站内设 4 个科室，分别为党政办公室、财务科、管理科、项目信息修理质检科。纳入德惠市农业机械服务总站 2018 年度部门预算编制范围的单位包括：1、德惠市农业机械服务总站本级2、德惠市农业机械化技术推广站3、德惠市农业机械宣传教育中心4、德惠市城区农机管理站5、德惠市农机监理站2018 年实有人员 362 人，其中：在职人员 310 人，离退休人员 52 人。- 4 -第二部分 2018 年部门预算表收支预算表农机总站收入 支出项目 预算数 支出功能分类 预
4、算数一、财政拨款 2826.88 一、一般公共服务支出经费拨款（补助） 2819.88 二、外交支出政府性基金 三、国防支出行政事业性收费收入 四、公共安全支出罚没收入 五、教育支出专项收入 六、科学技术支出国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出国有资源（资产）有偿使用收入 7.00 八、社会保障和就业支出 393.95 其他收入 九、社会保险基金支出二、上级补助收入 十、医疗卫生与计划生育支出 142.78 三、事业收入 十一、节能环保支出其中:财政专户管理资金 十二、城乡社区支出四、经营收入 十三、农林水支出 2214.33 五、附属单位缴款 十四、交通运输支出六、其他收入 十五、资源勘
5、探信息等支出其中:本级横向财政拨款 十六、商业服务业等支出其中:非本级财政拨款 十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出 128.14 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计 2826.88 本 年 支 出 合 计 2879.20 用事业基金弥补收支差额上年结转和结余 52.33 结转下年收 入 总 计 2879.21 支 出 总 计 2879.21 - 5 -收入预算表农机总站财政拨款科目名称 本年收入小计经
6、费拨款（补助）政府性基金行政事业性收费收入罚没收入专项收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入上级补助收入事业收入其中：财政专户管理资金经营收入附属单位缴款其他收入其中：本级横向财政拨款其中：非本级财政拨款用事业基金弥补收支差额上年结转和结余合计 2879.21 2826.88 2819.88 7.00 52.33 社会保障和就业支出 393.95 393.95 393.95 行政事业单位离退休 393.95 393.95 393.95 事业单位离退休 393.95 393.95 393.95 医疗卫生与计划生育支出 142.78 142.78 142.78 行政事业单位医疗
7、142.78 142.78 142.78 事业单位医疗 142.78 142.78 142.78 农林水支出 2214.33 2162.00 2155.00 7.00 52.33 农业 2214.33 2162.00 2155.00 7.00 52.33 事业运行 2162.00 2162.00 2155.00 7.00 农业生产支持补贴 15.68 15.68 其他农业支出 36.65 36.65 住房保障支出 128.14 128.14 128.14 住房改革支出 128.14 128.14 128.14 住房公积金 128.14 128.14 128.14 - 6 -支出预算总表农机总站
8、单位:万元基本支出 项目支出科目名称 合计小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计行政事业类项目支出其他资本性项目一般项目（经常性）基本建设项目其它类项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位辅助支出合计 2879.21 2712.73 2211.59 106.12 395.02 166.48 114.15 52.33 社会保障和就业支出 393.95 393.95 393.95 行政事业单位离退休 393.95 393.95 393.95 事业单位离退休 393.95 393.95 393.95 医疗卫生与计划生育支出 142.78 142.78 142.78 行政事业单
9、位医疗 142.78 142.78 142.78 事业单位医疗 142.78 142.78 142.78 农林水支出 2214.34 2047.86 1940.67 106.12 1.07 166.48 114.15 52.33 农业 2214.34 2047.86 1940.67 106.12 1.07 166.48 114.15 52.33 事业运行 2162.01 2047.86 1940.67 106.12 1.07 114.15 114.15 农业生产支持补贴 15.68 15.68 15.68 其他农业支出 36.65 36.65 36.65 住房保障支出 128.14 128.1
10、4 128.14 住房改革支出 128.14 128.14 128.14 住房公积金 128.14 128.14 128.14 - 7 -财政拨款支出预算表农机总站基本支出科目名称 合计小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出项目支出合计 2826.88 2712.73 2211.59 106.12 395.02 114.15 社会保障和就业支出 393.95 393.95 393.95 行政事业单位离退休 393.95 393.95 393.95 事业单位离退休 393.95 393.95 393.95 医疗卫生与计划生育支出 142.78 142.78 142.78 行政事业单
11、位医疗 142.78 142.78 142.78 事业单位医疗 142.78 142.78 142.78 农林水支出 2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15 农业 2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15 事业运行 2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15 农业生产支持补贴其他农业支出住房保障支出 128.14 128.14 128.14 住房改革支出 128.14 128.14 128.14 住房公积金 128.14 128.14 128.14 - 8 -财政
12、拨款基本支出预算表农机总站经济分类 合计 人员经费 公用经费 备注一、工资福利支出 2,211.58 2,211.58基本工资 1,031.53 1,031.53津贴补贴 1.33 1.33奖金 279.78 279.78社会保险费 14.64 14.64其他工资福利支出 884.30 884.30二、商品和服务支出 106.12 106.12办公费 17.18 17.18印刷费 2.39 2.39水电费 3.22 3.22邮电费 1.40 1.40取暖费 25.35 25.35物业管理费差旅费 15.57 15.57因公出国（境）费用维修（护）费 11.00 11.00会议费培训费公务接待费
13、工会经费福利费公务用车运行维护费 4.50 4.50其他商品服务和服务支出 25.51 25.51三、对个人和家庭的补助 395.01 395.01离休费 15.42 15.42退休费 374.55 374.55抚恤金生活补贴 3.64 3.64助学金其他对个人和家庭的补助 1.40 1.40合计 2,712.73 2,606.61 106.12- 9 -“三公”经费财政拨款预算情况统计表农机总站 单位：万元项目 2018年预算数 比2017年预算数增减 增减变化原因说明 合计 8.65 减少32.35 农机监理用车减少 领导出国考察项目1、因公出国（境）费用 4.15 增加4.15 长春市农委组织领导出国考察项目2、公务接待费3、公务车费 4.50 减少36.5 农机监理用车减少其中：（1）公务用车运行维护费 4.50 减少36.5 农机监理用车减少（2）公务用车购置说明：1、 “2018年预算数”的单位包括部门本级及所属 4 个预算单位。2、 “2018年预算数”的实有人员 362 人，其中：在职人员 310 人，离退休人员 52 人。
