1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 科 协 部 门2017年 预 算 公 开二一七年五月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区科协部门 2017 年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区科协部门 2017 年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门预算一般公共预算
2、财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见 2017 年科技部门预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区科协部门 2017 年 度 预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2017 年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1. 开展科普活动。2. 科普设施建设。3. 科普能力建设。4. 促进学会能力提升。5. 举办科协年会、科技论坛等高层次学术交流活动；开展
3、双边科技交流，开展国际科技交流，实施海智计划，为企业牵线搭桥。6. 开展专题调研，制定科学普及发展规划、政策，为基层科协组织和科技工作者提供指导服务。7. 科普项目管理、开展机关织织建设等工作。8. 负责建设开发区软硬件开发平台及运营管理。部门机构设置单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合 计秦皇岛经济技术开发区科学技术协会 事业 正科级 财政性资金基本保证秦皇岛开发区中科技术服务中心 事业 正科级 财政拨款第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单
4、位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017 年预算收入 275.51 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 275.51 万元。2、 支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区科协部门预算中支出预算的总体情况。2017 年部门支出预算为 275.51 万元，其中基本支出 169.71 万元，包括人员经费 145.73 万元和日常公用经费 23.98 万元；项目支出105.8 万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况2017 年部门预算较 2016 年增加 19.76 万元，其中：基本支出
5、增长 18.76 万元，主要是增加人员经费和日常公用经费预算；项目支出减少 16.4 万元，主要是部门专项项目减少预算调减。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排23.98万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况部门 2017 年“三公经费”为 7.29 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 4.9 万元；公务接待 0.24 万元，培训费 2.15 万元。 2016 年三公经费为 5.55 万元，公务用车运行费 4.94 万元，公务接待费 0.61 万元。 2
6、017 年缩减公务用车运行费 0.04 万元，公务接待费压缩减少 0.37 万元，培训费按定额计提 1.15 万元，项目 1 万元，比上年增加了 2.15 万元，2017 年三公经费总体比2016 年增加 1.74 万元。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：一、负责科学技术普及科普设施建设1、开展科普活动面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。2、加强科普设施建设加强全市科技馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普
7、、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。3、科普能力建设实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。 二、负责促进学术发展组织各种国内外学术交流活动，不断提升学会能力，促使学术成果产出数量增长；繁荣学术交流合作,促进科技创新和科技成果转化支持学会发展；服务技术创新，为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。三、负责系统综合业务管理和机关综合管理1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家。2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络
8、安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。四、开展原地合作业务，促进信息产业发展；负责中科院计算所等研究院所密切合作，招商引智，促进数据产业加速发展。五、负责合作科技项目的管理2017 年负责秦皇岛领先生物科技公司与北京土壤学会就“ 农业生物技术”对接、秦皇岛长胜营养健康科技公司与北京食品学会就“新食品原料技术研发”对接、秦皇岛恒诚机械有限公司与北京制冷学会就“ 农产品冷链技术”对接、河北鹏远光电科技有限公司与北京市照明学会就“智能照明” 项目对接等共计 15 个项目科技项目六、公共技术服务平台的建设与管理1、IBM
9、 Rational 软件开发交付平台建设与维护该平台包括需求管理平台、软件建模分析平台、质量测试验收平台、软件配置管理平台和软件开发协助平台等 5 个子平台，可同时为 200 家数据企业提供软件开发功能，并能满足 400 多人同时上线进行软件开发和培训使用，为开发区经济转型、发展数据产业提供基础平台服务和技术支持。2、 “HP 多媒体培训平台”建设与管理。“HP 多媒体培训平台”包括三个多媒体培训教室，总机位有 102 台，可以进行服务外包、软件开发和远程教育等培训。七、合作学术交流活动的组织与管理组织各种国内外学术交流活动，不断提升学会能力，促使学术成果产出数量增长；繁荣学术交流合作,促进科
10、技创新和科技成果转化支持学会发展；服务技术创新，为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。八、负责“中关村天合科技成果转化促进中心秦皇岛分中心”1、按 T-am 系统要求深度挖掘当地的产业需求和企业需求，每年向天合总中心提交一定数量的需求。2、结合本地需要，每年确立一批在促项目，并相互配合实施项目促进的各种活动。3、结合本地政府及企业的需求组织和中关村的对接交流活动。九、负责秦皇岛开发区院士专家服务中心工作承担逐步建立院士专家与开发区企业的长效服务机制，加快高新技术的研发、转化与应用，推动企业不断做强做大的社会职能。职责分类绩效目标：2017 年我单位秉承 “围绕中心、服务大局、避虚就实、奋发有为”的工作精神，结合实际工作，搭建科技服务平台、组织京津冀专家服务河北对接会、成立转化促进中心、建立供需侧项目库等系列工作，圆满完成工、管委
