1、第 1 页南堡经济开发区后勤服务中心 2018 年部门预算信息公开按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2018 年部门预算公开如下：1、部门职责及机构设置情况1、负责管委会预算决算公开管理，国有资产的管理工作；2、负责管委会经费及领导经费的日常管理；3、机关食堂帐务及日常管理；4、负责管委会招商引资及日常接待工作；5、负责管委会办公用品及设备的采购、保管、发放及维修工作；6、负责管委会办公楼物业及市政楼保洁管理工作；7、负责管委会及市政楼的安保管理工作；8、负责公务车辆日常使用调度及维护等事宜；9、负责开发区节能减排工作；二、部门预算安排的总体情况第 2 页1、收入说明 本
2、部门当年全部收入，2018 年预算收入 227.74 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南堡经济开发区后勤服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 227.74 万元，其中基本支出 222.74 万元，包括人员经费 203.85 万元和公用经费 18.89 万元；项目支出 5 万元，全部为本级支出。3、机关运行经费安排情况机关日常公用经费共计安排18.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、福利费、一般设备购置费等支出。专项经费预算5万元，主要包括会议费、培训费、宣传费等一系列费用。四、财政
3、拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化原因2018年，南堡开发区后勤服务中心“三公” 经费预算安排情况及变动原因说明：2018年我单位“ 三公” 经费预算合计安排 1.3万元。我中心自 2017年11月新成立，2018年公务接待费安排1.3万元。第 3 页五、绩效预算信息201010 南堡开发区后勤服务中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准一、机关事务管理 机关节能管理深入推进公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。公共机构节能推进率推进率达70%推进率达60%推进率达50%推进率达50%以下二、资产、节能管理 机关办公用房管理、能源消耗管理 涉密涉
4、密 涉密 涉密 涉密 涉密三、公务接待管理接待办公室；负责兄弟县市区党委领导接待服务工作；负责区领导交办的其他接待任务。严格执行接待标准，降低接待费规模。接待标准控制率接待费用同比下降10%以上接待费用同比下降10%以下接待费用同比没有降低接待费用同比没有降低四、车辆及司机管理负责完成公司车辆管理的各项规章制度的建设。负责车辆的日常调度和统筹安排，做好公务用车的等级个信息管理工作。负责对驾驶员进行日常思想教育和安全运行教育。负责与交通、车管部门的沟通和协调，处理一些应急事务。负责车辆全年无重大交通事故，交通费同比下降车辆交通事故率全年无重大交通事故交通事故率10%交通该事故率20%以上交通该事
5、故率30%以上第 4 页201010 南堡开发区后勤服务中心 单位：万元的日常维护保养。负责车辆运行经费的管理与报销工作。五、综合事务管理 综合事务机构设置：总体绩效目标：建立健全各项规章制度，规范管理，努力实行中心管理科学化运作。科学管理，努力使财务工作步入正规化科学化。节能增效，努力降低车辆运行成本。加强监督及管理，提升物业及公用设施市场化运作水平。六、政府采购预算情况2018 年，无政府采购预算。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山南堡经济开发区后勤服务中心 行政正科级 财政拨款第 5 页七、国有资产信息我中心自 2017 年 11 月成立，所以无大型固定资产。八、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，邮电费，维修费，差旅费，办公设备购置费等。九、其他需要说明的事项无第 6 页
